ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-001032/24 (ID 637595)
Nº do contrato
01.1201/2024
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI.
Contratada(s)
DANNILO CARVALHO ARRUDA
CNPJ: 17.270.859/0001-13
Valor do contrato
R$ 641.748,10
(valor inicial)
R$ 641.748,10
(valor atualizado)
Vigência
12/01/2024 até 21/12/2025
Data assinatura
12/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
10.110/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 049/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/01/2024 09:46
últ. alteração
30/12/2024 16:16
Data finalização cadastro
19/01/2024 12:58
Vigência inicial
12/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001032/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 049/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-011830/22
Processo administrativo Nº
10.110/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
013/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 049/2022
Vigência da ata:
06/02/2023
até
05/02/2024
Data assinatura Ata
06/02/2023
Data publicação ata
10/02/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
16/01/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
19/01/2024
2
16/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
19/01/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
15.451.0030.2109.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3
Fonte
500
RECURSO ORDINÁRIO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 01.1201-2024 (PE 049-2022) DANNILO - INFRA.PDF
19/01/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Manoel Peres dos Santos Neto
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 005/2023' de 02/01/2023
***.770.553-**
naotem@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA RITA MONTEIRO DA SILVA NETA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '149/2023' de 22/11/2023
***.066.693-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
***.323.023-**
86932521800
licitacaopmcm2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DANNILO CARVALHO ARRUDA
***.689.843-**
NÃOPOSSUI@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 59 registros
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9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
93
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)
70
UND
70.00
UND (Unidade)
11,50
805,00
126
TUBO DE 20 MM
400
MT
400.00
MT (Metro)
2,50
1.000,00
174
LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA
10
UND
10.00
UND (Unidade)
150,00
1.500,00
209
PICARETA COM CABO
30
UND
30.00
UND (Unidade)
100,00
3.000,00
285
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI, MEDINDO 46 X 46 CM, CORES VARIADAS
100
MT2
100.00
MT2 (Metro Quadrado)
15,00
1.500,00
1-5 de 59 registros
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2
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
21/06/2024
17/07/2024 15:14
anexos
Termo aditivo Nº 1
19/12/2024
30/12/2024 16:16
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
4
R$ 76.217,70
R$ 0,00
R$ 76.217,70
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-4 de 4 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 641
06/06/2024
21148.40
21.148,40
0
0,00
21148.40
21.148,40
14/08/2024 10:17
Nota Fiscal Nº 718
11/11/2024
20022.50
20.022,50
0
0,00
20022.50
20.022,50
11/02/2025 11:14
Nota Fiscal Nº 732
20/12/2024
15022.90
15.022,90
0
0,00
15022.90
15.022,90
11/02/2025 11:16
Nota Fiscal Nº 751
18/03/2025
20023.90
20.023,90
0
0,00
20023.90
20.023,90
07/05/2025 12:05
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
