ÓRGÃO:
SECRETARIA DE FINANCAS DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-001012/24 (ID 637575)
Nº do contrato
001/2024
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de Material de Limpeza (ácido muriático, água sanitária, balde, desinfetante líquido, etc), através de Registro de Preços, para atender necessidades da Secretaria de Municipal de Finanças de Teresina.
Contratada(s)
LAIS G DE SOUSA
CNPJ: 39.853.645/0001-02
Valor do contrato
R$ 43.515,80
(valor inicial)
R$ 43.515,80
(valor atualizado)
Vigência
05/01/2024 até 05/01/2025
Data assinatura
05/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00043.004069/2023-65
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 005/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/01/2024 08:40
últ. alteração
25/01/2024 08:43
Data finalização cadastro
25/01/2024 08:43
Vigência inicial
05/01/2024
a
05/01/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001012/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 005/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007857/23
Processo administrativo Nº
00043.004069/2023-65
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE TERESINA
Nº/Ano da ata
004/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0009-11
Nº/Ano procedimento
005/2023
Vigência da ata:
20/12/2023
até
23/12/2024
Data assinatura Ata
20/12/2023
Data publicação ata
29/12/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
18/01/2024
Diário Oficial próprio (Extrato do Contrato - DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.682)
19/01/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500100
Recursos não vinculados de impostos-Geral
2
Programa de trabalho
80.010.4122.0017.2027
Administração da SEMF
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
CONTRATO 001-2024 LAIS G DE SOUSA DOM.pdf
19/01/2024
baixar
2
Outro
Contrato nº 01 - LAIS G DE SOUSA17012024.pdf
19/01/2024
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3
Instrumento contratual
CONTRATO 001-2024 LAIS G DE SOUSA.pdf
19/01/2024
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLARA LAYANNY DE SOUSA COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 10/2024' de 19/01/2024
***.991.393-**
semfgab2023@pmt.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
THALIS MADEIRA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 10/2024' de 19/01/2024
***.824.923-**
maria do perpetuo socorro nogueira bastos
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 10/2024' de 19/01/2024
***.327.773-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GERMANA VALE DE QUEIROZ
***.863.413-**
86999406867
germanavq@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CARMELIO LUSTOSA BESERRA
***.953.253-**
carmelio.the@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 14 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
14
PÁ COLETORA DE LIXO CABO DE MADEIRA
50
UND
50.00
UND (Unidade)
6,22
311,00
12
LUSTRADOR MÓVEIS 200ML
100
UND
100.00
UND (Unidade)
3,64
364,00
26
SAPONÁCEO EM PÓ 300G
200
UND
200.00
UND (Unidade)
4,30
860,00
18
PAPEL TOALHA 22,5CM X 21CM
2.000
FDO
2000.00
FDO (Fardo)
12,49
24.980,00
2
ÁGUA SANITÁRIA 1L
1.200
L
1200.00
L (Litro)
2,98
3.576,00
1-5 de 14 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 17.706,85
R$ 0,00
R$ 17.706,85
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000103
07/03/2024
7062.94
7.062,94
0
0,00
7062.94
7.062,94
15/04/2024 10:59
Nota Fiscal Nº 000000105
14/03/2024
739.60
739,60
0
0,00
739.60
739,60
15/04/2024 11:05
Nota Fiscal Nº 000000137
14/08/2024
9904.31
9.904,31
0
0,00
9904.31
9.904,31
24/09/2024 11:20
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
