ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-000750/24 (ID 637313)
Nº do contrato
02.0901/2024
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE KIT DE ENXOVAL DE BEBÊ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI.
Contratada(s)
VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36.140.831/0001-06
Valor do contrato
R$ 276.000,00
(valor inicial)
R$ 276.000,00
(valor atualizado)
Vigência
09/01/2024 até 17/12/2026
Data assinatura
09/01/2024
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
3793/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 011/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/01/2024 14:37
últ. alteração
21/01/2025 12:28
Data finalização cadastro
15/01/2024 14:47
Vigência inicial
09/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000750/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 011/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-004428/23
Processo administrativo Nº
3793/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
045/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 011/2023
Vigência da ata:
21/06/2023
até
20/06/2024
Data assinatura Ata
21/06/2023
Data publicação ata
23/06/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/01/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
15/01/2024
2
11/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
15/01/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
08.244.0012.2058.
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
661
5
Programa de trabalho
08.244.0013.2059.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 02.0901-2024 (PE 011-2023) VIANA DISTRIBUIDORA - SEMAS.PDF
15/01/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria José Andrade Santos
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 04/01/2021
***.786.183-**
mazefelix15@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ERISVAN DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 22/11/2022
***.143.823-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
***.323.023-**
86932521800
licitacaopmcm2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LEANDRO DE FREITAS VIANA
***.309.273-**
COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
Aquisição de Kit Enxoval para Bebê (CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL).
1.500
KIT
1500.00
KIT (Kit)
184,00
276.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
31/12/2024
21/01/2025 12:28
anexos
Termo aditivo Nº 2
05/12/2025
15/12/2025 10:24
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
10
R$ 122.544,00
R$ 0,00
R$ 122.544,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 10 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 929
02/05/2024
36800.00
36.800,00
0
0,00
36800.00
36.800,00
11/07/2024 12:03
Nota Fiscal Nº 1230
16/12/2024
11224.00
11.224,00
0
0,00
11224.00
11.224,00
06/02/2025 11:00
Nota Fiscal Nº 1535
25/03/2025
4048.00
4.048,00
0
0,00
4048.00
4.048,00
29/04/2025 12:29
Nota Fiscal Nº 1565
11/04/2025
7728.00
7.728,00
0
0,00
7728.00
7.728,00
23/07/2025 09:55
Nota Fiscal Nº 1657
25/06/2025
4784.00
4.784,00
0
0,00
4784.00
4.784,00
03/09/2025 12:04
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
