TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PEDRO II

CONTROLE TCE:

CW-000685/24 (ID 637248)

Nº do contrato

005/2024

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de Empresa para a Prestação dos Serviços de Locação de Veículos para o Transporte Escolar

Contratada(s)

TRANSPORTE PREMIUM LTDA - EPP
CNPJ: 10.544.341/0001-81

Valor do contrato

R$ 645.615,74

(valor inicial)
R$ 645.615,74

(valor atualizado)

Vigência

15/01/2024 até 15/01/2025

Data assinatura

15/01/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

6890/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

15/01/2024 09:22

últ. alteração

23/10/2024 10:20

Data finalização cadastro

23/10/2024 10:20

Vigência inicial

15/01/2024 a 15/01/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000685/24

16/01/24 09:39	primeira finalização
19/02/24 15:38	Motivo reabertura: colocar oficio
23/10/24 10:15	Motivo reabertura: correção
23/10/24 10:20	Motivo reabertura: correção

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/01/2024	Diário Oficial da União ()	16/01/2024
2	16/01/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	16/01/2024
3	16/01/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	16/01/2024
4	16/01/2024	Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()	16/01/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	12.361.0008.2016.0000 12.361.0008.2020.0000 12.361.0008.2025.0000 12.365.0008.2028.0000 12.365.0008.2110.0000
2	Programa de trabalho	12.361.0008.2016.00	2016 2020 2025 2028 2110
3	Elemento de despesa	33.90.33	500 553 540 540 540

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ata transporte.pdf	19/02/2024
2	Ata aderida	Ata de Registro Preço 586 Preg 47 Transp Escolar 2024 (1).pdf	19/02/2024
3	Instrumento contratual	Contrato 05-2024 Transp Escolar (2)_compressed.pdf	16/01/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Helany Max de Sousa Silva	Titular	*.210.933-	pedronovagestao@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO AMARO DA SILVA	Fiscal de contrato	*.459.783-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA	*.563.313-	86995133692	markosdireito1@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CLAUDIONOR COSTA SILVA	*.186.823-	adm.transpremium@yahoo.com.br	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
151	MANGABEIRAÀ SERRA DOS MATÕES	22 MES	22.00	MES (Mês)	129,90	2.857,80
150	MANGABEIRA À SERRA DOS MATÕES	22 MES	22.00	MES (Mês)	129,90	2.857,80
149	PEDRO II À SERRA DOS MATÕES	22 MES	22.00	MES (Mês)	108,25	2.381,50
148	PEDRO II À SERRA DOS MATÕES	22 MES	22.00	MES (Mês)	108,25	2.381,50
147	MANGABEIRA À SERRA DOS MATÕES	22 MES	22.00	MES (Mês)	129,90	2.857,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 639.780,00	R$ 0,00	R$ 639.780,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 519	21/11/2024	95967.00	95.967,00	0	0,00	95967.00	95.967,00	17/12/2024 12:51
	Nota Fiscal Nº 518	21/11/2024	543813.00	543.813,00	0	0,00	543813.00	543.813,00	17/12/2024 12:55

Observações

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