TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOAO COSTA

CONTROLE TCE:

CW-000519/24 (ID 628509)

Nº do contrato

109/2024

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (FARMÁCIA BÁSICA, MATERIAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E MATERIAL ODONTOLOGICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA – PI.

Contratada(s)

SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 1.751.400,00

(valor inicial)
R$ 1.751.400,00

(valor atualizado)

Vigência

09/01/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

09/01/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

096/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 23/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/01/2024 09:24

últ. alteração

11/01/2024 09:36

Data finalização cadastro

11/01/2024 09:36

Vigência inicial

09/01/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000519/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 23/2023

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-007889/23

Processo administrativo Nº

096/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOAO COSTA

Nº/Ano da ata

02/2023

CNPJ órgão gerenciador

01.612.580/0001-30

Nº/Ano procedimento

23/2023

Vigência da ata:

20/12/2023

até

20/12/2024

Data assinatura Ata

08/01/2024

Data publicação ata

08/01/2024

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/01/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	11/01/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PE MEDICAMENTOS ESCA.pdf	11/01/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ NETO DE OLIVEIRA	Titular	*.282.103-	prefeituramunicipaljoaocosta@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Dário Tavares da Silva Neto	Fiscal de contrato	*.109.213-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSÉ NETO DE OLIVEIRA	*.282.103-	8934860122	prefeituramunicipaljoaocosta@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CALIXTO DA SILVEIRA DIAS	*.263.683-	saomarcosdist@hotmail.com	Sócio administrador
maria lucia carvalho dias	*.474.973-	saomarcosdist@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	5	material odontologico	1 UND	1.00	UND (Unidade)	241.000,00	241.000,00
01	4	medicamentos injetaveis	1 UND	1.00	UND (Unidade)	227.000,00	227.000,00
01	3	psicotropicos	1 UND	1.00	UND (Unidade)	222.000,00	222.000,00
01	2	material penso	1 UND	1.00	UND (Unidade)	512.000,00	512.000,00
01	1	medicamentos basicos	1 UND	1.00	UND (Unidade)	549.400,00	549.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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