TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SUSSUAPARA

CONTROLE TCE:

CW-000446/24 (ID 628436)

Nº do contrato

006/2024

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI

Contratada(s)

JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO ME (SUPRIMENTOS PAPELARIA)
CNPJ: 20.053.602/0001-14

Valor do contrato

R$ 789.237,75

(valor inicial)
R$ 1.632.732,49

(valor atualizado)

Vigência

05/01/2024 até 31/12/2026

Data assinatura

05/01/2024

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

056/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 037/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

CANCELAMENTO DO CADASTRO:

Motivo: TERMO ADITIVO CADASTRADO ERRADO(informado em 26/01/2026)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

10/01/2024 10:22

últ. alteração

26/01/2026 11:37

Data finalização cadastro

26/01/2026 11:37

Vigência inicial

05/01/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000446/24

10/01/24 10:36	primeira finalização
29/02/24 10:51	Motivo reabertura: TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INCLUSÃO DE FONTES DE RECURSOS
03/04/24 12:03	Motivo reabertura: TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INCLUSÃO DE FONTES
10/04/24 12:08	Motivo reabertura: Inserir termo de apostiloamento

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/01/2024	Diário Oficial da União (SEÇÃO 3 ISSN 1677-7069 Nº 6, TERÇA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2024)	10/01/2024
2	09/01/2024	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 09 de Janeiro de 2024 • Edição IVCMLXXXII PÁG V197)	10/01/2024
3	10/01/2024	Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/contratosaditivos/editar/476)	10/01/2024
4	10/01/2024	Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/440)	10/01/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2	Programa de trabalho	04.122.1203.2003.	MAN. GAB. DO PREFEITO
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	04.122.1303.2005.	MAN. SEC. DE GOVERNO
5	Programa de trabalho	04.123.1803.2014.	MAN. SEC. ADM. FAZENDA PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO N 006-2024 PE 037-2023 MATERIAIS INFORMATICA.pdf	10/01/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
NAERTON SILVA MOURA	Titular	*.001.863-	PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL	Suplente	*.430.453-	raylanascimento23@hotmail.com
JESUITA ARAUJO ROCHA	Suplente	*.446.203-	jesuitaaraujo@hotmail.com
THAMIRES ROCHA LUZ	Suplente	*.000.863-	semas.sussuapara2021@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA	Fiscal de contrato	*.478.233-
LILIANE DE MOURA FÉ	Fiscal de contrato	*.904.103-
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA	Fiscal de contrato	*.410.193-
LAISE MARIA CAMPOS LIMA	Fiscal de contrato	*.547.353-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA	*.216.803-	89988173739	moacirfr2019@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO	*.963.203-	SUPRIMENTOS_PICOS@HOTMAIL.COM	TITULAR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
I	133	PROJETOR PJ004-HD/RESOLUÇÃO SVGA/ALTO BRILHO DE 4.500 LUMENS HDMI	5 UND	5.00	UND (Unidade)	3.470,84	17.354,20
I	132	PROJETOR MS550-HD/RESOLUÇÃO SVGA/ALTO BRILHO DE 3.600 LUMENS HDMI	2 UND	2.00	UND (Unidade)	2.531,60	5.063,20
I	131	SMART SCREEN PROJETOR LED DE 180/2200 LUMENS	6 UND	6.00	UND (Unidade)	1.742,70	10.456,20
I	130	BATERIA SELADA 12V 7HA	14 UND	14.00	UND (Unidade)	151,50	2.121,00
I	129	BATERIA 9V	12 UND	12.00	UND (Unidade)	41,40	496,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	23/08/2024		27/08/2024 12:08
	Termo aditivo Nº 2	29/12/2025		07/01/2026 12:01

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
26	R$ 229.002,41	R$ 0,00	R$ 229.002,41

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 4538	18/01/2024	3695.72	3.695,72	3695.72	3.695,72	21/02/2024 10:20
Nota Fiscal Nº 4537	18/01/2024	6213.46	6.213,46	6213.46	6.213,46	21/02/2024 10:21
Nota Fiscal Nº 4536	18/01/2024	5041.89	5.041,89	5041.89	5.041,89	21/02/2024 10:23
Nota Fiscal Nº 4535	18/01/2024	4388.06	4.388,06	4388.06	4.388,06	21/02/2024 10:24
Nota Fiscal Nº 4710	03/04/2024	18015.61	18.015,61	18015.61	18.015,61	24/05/2024 10:31

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