ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-000322/24 (ID 628312)
Nº do contrato
04.0201/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI.
Contratada(s)
POSTO GARCIA LTDA ME
CNPJ: 09.358.460/0001-60
Valor do contrato
R$ 4.385.400,00
(valor inicial)
R$ 4.385.400,00
(valor atualizado)
Vigência
02/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
02/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
9257/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 032/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/01/2024 14:34
últ. alteração
08/01/2024 14:40
Data finalização cadastro
08/01/2024 14:40
Vigência inicial
02/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000322/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 032/2023
Número processo TCE
LW-008760/23
Processo administrativo Nº
9257/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/01/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
08/01/2024
2
03/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
08/01/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 32 recursos
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1
2
3
4
5
6
7
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
18.541.0025.2119.
2
Fonte
553
3
Programa de trabalho
12.361.0008.2032.
4
Programa de trabalho
12.361.0008.2030.
5
Fonte
540
Arquivos
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 04.0201-2024 (PE 032-2023) POSTO GARCIA - ADM.PDF
08/01/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria José Andrade Santos
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSE' de 04/01/2021
***.786.183-**
mazefelix15@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
TAMIRES ANDRADE DE CARVALHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 22/11/2023
***.224.353-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
***.323.023-**
86932521800
licitacaopmcm2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIANO SOARES LIMA FERREIRA
***.975.093-**
postogarcia@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
4
DIESEL S-500 - ADM E DEMAIS
180.000
L
180000.00
L (Litro)
6,07
1.092.600,00
3
DIESEL S-10 - ADM E DEMAIS
280.000
L
280000.00
L (Litro)
6,34
1.775.200,00
1
GASOLINA COMUM - ADM E DEMAIS
280.000
L
280000.00
L (Litro)
5,42
1.517.600,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
145
R$ 2.052.964,26
R$ 0,00
R$ 2.052.323,26
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 145 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2120
13/11/2023
9297.83
9.297,83
0
0,00
9297.83
9.297,83
12/01/2024 10:12
Nota Fiscal Nº 2140
27/11/2023
9709.29
9.709,29
0
0,00
9709.29
9.709,29
12/01/2024 10:15
Nota Fiscal Nº 2132
21/11/2023
12994.99
12.994,99
0
0,00
12994.99
12.994,99
12/01/2024 10:18
Nota Fiscal Nº 2100
06/11/2023
8843.01
8.843,01
0
0,00
8843.01
8.843,01
12/01/2024 10:21
Nota Fiscal Nº 000006142
04/01/2024
23560.42
23.560,42
0
0,00
23560.42
23.560,42
05/03/2024 11:32
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
