TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BELEM DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-000075/24 (ID 628065)

Nº do contrato

085/2023

Objeto (indivisível)

Contratação de empresa para aquisição de conjuntos escolares e mobiliário escolar em atendimento as necessidades da rede municipal de ensino de Belém do Piauí, por meio de Sistema de Registro de Preços.

Contratada(s)

SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 25.109.467/0001-03

Valor do contrato

R$ 222.684,80

(valor inicial)
R$ 222.684,80

(valor atualizado)

Vigência

28/12/2023 até 28/12/2024

Data assinatura

28/12/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

085/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/01/2024 09:36

últ. alteração

03/01/2024 10:06

Data finalização cadastro

03/01/2024 10:06

Vigência inicial

28/12/2023 a 28/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000075/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Processo administrativo Nº

085/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha

Nº/Ano da ata

020/2023

CNPJ órgão gerenciador

22.835.076/0001-70

Nº/Ano procedimento

020/2023 /0

Vigência da ata:

04/05/2023

até

04/05/2024

Data assinatura Ata

04/05/2023

Data publicação ata

08/05/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/12/2023	Diário Oficial dos Municípios (Edição IVCMLXXVI, PÁG. 178)	03/01/2024
2	29/12/2023	Diário Oficial da União (ED. 247, SEÇÃO 3, PÁG. 589)	03/01/2024
3	29/12/2023	Diário Oficial do Estado (Diário nº 247/2023, 28 de dezembro de 2023. PÁG. 204)	03/01/2024
4	29/12/2023	Sítio Eletrônico Oficial (http://transparencia.belemdopiaui.pi.gov.br/)	03/01/2024
5	29/12/2023	Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações (https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb/contrato/edita.xhtml?id=628065)	03/01/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.52	MAT. CONSUMO
2	Programa de trabalho	12.361.0020.1041.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. P/ENS. FUNDAMENTAL
3	Fonte	00000500	RECURSOS ORDINÁRIOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ARP (1).pdf	03/01/2024
2	Instrumento contratual	CONTRATO.pdf	03/01/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUIS DE SOUSA CARVALHO	Titular	*.941.983-	lsousacarvalho2015@bol.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
OZIEL JOSÉ DIAS	Fiscal de contrato	*.074.383-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSSEMAR MANOEL DIAS	*.592.663-	8934410028	jossemar82@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
VINICIUS RODRIGUES PEREIRA	*.416.456-	COMERCIAL@SOLUCAOMOVEIS.IND.BR	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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