TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE URUCUI

CONTROLE TCE:

CW-000050/24 (ID 628040)

Nº do contrato

1096/2023

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preço para futura contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétrico, hidráulico, sanitário, bem como ferramentas e outros materiais destinados a atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI

Contratada(s)

WILSON PEREIRA MARTINS E CIA LTDA
CNPJ: 08.460.196/0001-09

Valor do contrato

R$ 1.880.505,41

(valor inicial)
R$ 2.350.499,18

(valor atualizado)

Vigência

21/12/2023 até 21/12/2024

Data assinatura

21/12/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

6538/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP018/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/01/2024 16:11

últ. alteração

08/01/2024 11:15

Data finalização cadastro

08/01/2024 11:15

Vigência inicial

21/12/2023 a 21/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000050/24

03/01/24 10:32	primeira finalização
08/01/24 11:15	Motivo reabertura: corrigir ano do contrato

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PP018/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-011122/22

Processo administrativo Nº

6538/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE URUCUI

Nº/Ano da ata

74/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.985.832/0001-90

Nº/Ano procedimento

PP018/2022

Vigência da ata:

20/12/2022

até

20/12/2023

Data assinatura Ata

20/12/2022

Data publicação ata

28/12/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/12/2023	Diário Oficial dos Municípios ()	02/01/2024
2	27/12/2023	Sítio Eletrônico Oficial ()	02/01/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	recursos ordinários
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral -
3	Elemento de despesa	33.90.30	material de consumo
4	Programa de trabalho	10.301.0012.2016.0000	Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde -
5	Programa de trabalho	10.301.0012.2197.0000	Manutenção e Atendimento dos Serviços de Saúde -

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato 1096-2023.pdf	02/01/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO	Titular	*.071.433-	cplurucui@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
Adão Gonçalves da Silva	Fiscal de contrato	*.787.203-
IRISMAR FERREIRA LIMA	Fiscal de contrato	*.050.473-
exemplo	Fiscal de contrato	*.648.893-
Geomar Alexandre Guimarães	Fiscal de contrato	*.315.413-
ORISMAR JOSÉ BARBOSA	Fiscal de contrato	*.887.373-
DAYANNE SOARES LIMA DOS SANTOS	Fiscal de contrato	*.601.153-
MARIA LIDIA DOS RAMOS SILVA	Fiscal de contrato	*.357.493-
MÁRLON Gonçalves SANTOS	Fiscal de contrato	*.731.373-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE LENNON ALENCAR DA LUZ	*.435.853-	8935441414	cplurucui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
TIBERIO PEREIRA MARTINS	*.310.173-	nfe@casasertaneja.com	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
38	19	VERNIZ EXTRA RAPIDO GALÃO 3,6L	20 GAL	20.00	GAL (Galão)	183,50	3.670,00
38	18	VEDALIT GALÃO 18L	40 GAL	40.00	GAL (Galão)	247,50	9.900,00
38	17	VEDALIT GALÃO 3.6L	40 GAL	40.00	GAL (Galão)	81,50	3.260,00
38	16	VEDALIT GALÃO 1L	40 GAL	40.00	GAL (Galão)	18,95	758,00
38	15	TINTA ACRILICA GALÃO 18L	400 GAL	400.00	GAL (Galão)	366,00	146.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	30/08/2024		16/09/2024 15:22

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
99	R$ 1.559.552,61	R$ 0,00	R$ 1.559.543,61

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 243949	05/03/2024	9693.21	9.693,21	9693.21	9.693,21	07/03/2024 15:15
Nota Fiscal Nº 243948	05/03/2024	28805.85	28.805,85	28805.85	28.805,85	07/03/2024 15:20
Nota Fiscal Nº 243957	05/03/2024	75674.35	75.674,35	75674.35	75.674,35	07/03/2024 15:26
Nota Fiscal Nº 243959	05/03/2024	28402.00	28.402,00	28402.00	28.402,00	07/03/2024 15:30
Nota Fiscal Nº 243958	05/03/2024	13357.50	13.357,50	13357.50	13.357,50	07/03/2024 15:34

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