ÓRGÃO:
CAMARA DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-026000/23 (ID 627943)
Nº do contrato
04/2023
Objeto (indivisível)
Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento parcelado e sob demanda de combustíveis automotivos (gasolina comum) para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Piripiri/PI.
Contratada(s)
BRITO VIEIRA E CARVALHO LTDA
CNPJ: 03.447.686/0001-51
Valor do contrato
R$ 130.310,64
(valor inicial)
R$ 130.310,64
(valor atualizado)
Vigência
13/09/2023 até 13/01/2025
Data assinatura
13/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
002/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 02/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/12/2023 17:22
últ. alteração
24/12/2024 15:06
Data finalização cadastro
28/12/2023 17:34
Vigência inicial
13/09/2023
a
13/09/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-026000/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 02/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006676/23
Processo administrativo Nº
002/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
CAMARA DE PIRIPIRI
Nº/Ano da ata
02/2023
CNPJ órgão gerenciador
08.618.519/0001-40
Nº/Ano procedimento
02/2023
Vigência da ata:
11/09/2023
até
11/09/2024
Data assinatura Ata
11/09/2023
Data publicação ata
15/09/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
19/09/2023
Diário Oficial dos Municípios (Pag. 02)
28/12/2023
2
19/09/2023
Sítio Eletrônico Oficial (www.camradepiripiri.pi.gov.br/transparencia)
28/12/2023
3
19/09/2023
Mural (Sede da Câmara)
28/12/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
– MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
01.031.0001.2127.0000
MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA
3
Fonte
010100
CAMARA MUNICIPAL
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
PE_002-23_Extrato_Contrato_004-23_pag_2.pdf
28/12/2023
baixar
2
Instrumento contratual
Contrato.pdf
28/12/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA ISABELA JESUS PIMENTEL CERQUEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'portaria nº 57/2023' de 13/09/2023
***.156.013-**
legislativo.cmp@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO DANIEL CRUZ ALVES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'portaria nº57/2023' de 13/09/2023
***.459.923-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IGOR LUIZ DA COSTA MELO
***.563.933-**
86999743266
legislativo.cmp@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Francisco de Brito Vieira
***.279.923-**
postosf@hotmail.com
Sócio administrador
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
12/09/2024
24/12/2024 15:06
anexos
Execução
Ordernar por
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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