ÓRGÃO:
P. M. DE MARCOLANDIA
CONTROLE TCE:
CW-025314/23 (ID 627257)
Nº do contrato
116/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de material de informática para atender as necessidades do Município de Marcolândia - PI
Contratada(s)
LUANNA SOBRINHO MOURA - ME
CNPJ: 32.917.343/0001-01
Valor do contrato
R$ 570.643,00
(valor inicial)
R$ 570.643,00
(valor atualizado)
Vigência
24/11/2023 até 23/11/2024
Data assinatura
24/11/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
116/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/12/2023 10:43
últ. alteração
21/05/2024 11:09
Data finalização cadastro
21/05/2024 11:09
Vigência inicial
24/11/2023
a
23/11/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-025314/23
Finalizado em
Observação
18/12/23 11:03
primeira finalização
21/05/24 11:09
Motivo reabertura:
Correção
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-003354/23
Processo administrativo Nº
116/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
Nº/Ano da ata
001/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.232/0001-78
Nº/Ano procedimento
011/2023
Vigência da ata:
02/05/2023
até
01/05/2024
Data assinatura Ata
20/04/2023
Data publicação ata
02/05/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/11/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
18/12/2023
2
27/11/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Portal de Transparência )
18/12/2023
3
25/11/2023
Jornal de Grande Circulação (Jornal)
18/12/2023
4
27/11/2023
Diário Oficial da União (DOU)
18/12/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Adesão 002.2023 - Material de Informatica.pdf
18/12/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CORINTO MACHADO DE MATOS NETO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 01/01/2021
***.325.703-**
corintomachadoneto@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RENATA SUELLEN ALVES RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '088' de 18/07/2022
***.343.103-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GENILDO JOSE DA SILVA
***.656.864-**
89000000000
licitacaopmmarcolandia@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUANNA SOBRINHO MOURA
***.279.943-**
jldistribuidora001@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 74 registros
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
14
REFIL DE TINTA AMARELA 544 EPSON ORIGINAL
25
UND
25.00
UND (Unidade)
78,00
1.950,00
2
13
REFIL DE TINTA MAGENTA 544 EPSON ORIGINAL
25
UND
25.00
UND (Unidade)
78,00
1.950,00
2
12
REFIL DE TINTA CIANO 544 EPSON ORIGINAL
25
UND
25.00
UND (Unidade)
78,00
1.950,00
2
11
REFIL DE TINTA PRETA 544 EPSON ORIGINAL
25
UND
25.00
UND (Unidade)
78,00
1.950,00
2
10
CARTUCHO DE TONER TK 1047
50
UND
50.00
UND (Unidade)
120,00
6.000,00
1-5 de 74 registros
F
P
1
2
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6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
8
R$ 189.335,30
R$ 0,00
R$ 189.335,30
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 8 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 794
28/02/2024
33722.00
33.722,00
0
0,00
33722.00
33.722,00
05/04/2024 10:36
Nota Fiscal Nº 814
03/05/2024
18440.00
18.440,00
0
0,00
18440.00
18.440,00
14/05/2024 12:16
Nota Fiscal Nº 815
03/05/2024
22510.00
22.510,00
0
0,00
22510.00
22.510,00
14/05/2024 12:18
Nota Fiscal Nº 816
03/05/2024
31878.00
31.878,00
0
0,00
31878.00
31.878,00
14/05/2024 12:20
Nota Fiscal Nº 853
25/07/2024
25536.00
25.536,00
0
0,00
25536.00
25.536,00
31/07/2024 12:29
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
