ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-025177/23 (ID 618365)
Nº do contrato
PE. Nº 033 - III/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PICOS - PI E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONVÊNIO 11505.645000/1220-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Contratada(s)
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 21.971.041/0001-03
Valor do contrato
R$ 6.568,99
(valor inicial)
R$ 6.568,99
(valor atualizado)
Vigência
07/12/2023 até 07/12/2024
Data assinatura
07/12/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
7857/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 033/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/12/2023 13:38
últ. alteração
20/12/2023 13:56
Data finalização cadastro
20/12/2023 13:56
Vigência inicial
07/12/2023
a
07/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-025177/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 033/2023
Número processo TCE
LW-007775/23
Processo administrativo Nº
7857/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/12/2023
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 14 de Dezembro de 2023 • Edição IVCMLXVI pág. 654.)
20/12/2023
2
15/12/2023
Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO DOU dia 15 de dezembro de 2023 - Seção 3 pág. 347.)
20/12/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PICOS - PI E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONVÊNIO 11505.645000/1220-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE” (500, 600, 601 E 631).
2
Programa de trabalho
10.301.0015.2121.0000
Manut. da Secretaria Municipal de Saúde e Unid.
3
Programa de trabalho
10.301.0012.2161.0000
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS
4
Programa de trabalho
10.301.0014.2143.0000
Ações de Atenção Básica
5
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_4966_359_Picos_Portaria_018-23_pag_654.pdf
20/12/2023
baixar
2
Extrato de publicação
EXTRATO DOU.pdf
20/12/2023
baixar
3
Extrato de publicação
DM_4966_358_Picos_Licitacao_PE_033-23_Extrato_Contrato_033-23-III_pag_654.pdf
20/12/2023
baixar
4
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
20/12/2023
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 018/2023' de 07/12/2023
***.123.863-**
socratesgomes1@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 018/2023' de 07/12/2023
***.967.523-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA
***.476.213-**
89999251083
pmpi.licitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
VERA ROMANAZZI
***.687.128-**
KCR@KCREQUIPAMENTOS.COM.BR
SÓCIA ADMINISTRADORA
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
48
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO.
1
UND
1.00
UND (Unidade)
1.175,99
1.175,99
94
BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL;
1
UND
1.00
UND (Unidade)
1.030,00
1.030,00
23
BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL
1
UND
1.00
UND (Unidade)
1.200,00
1.200,00
10
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL
1
UND
1.00
UND (Unidade)
763,00
763,00
164
BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL .
1
UND
1.00
UND (Unidade)
1.000,00
1.000,00
1-5 de 6 registros
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P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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