ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-025109/23 (ID 618297)
Nº do contrato
200 - PREGÃO ELETRONICO Nº 65/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Registro de Preço para Contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de peças automotivas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SESAM.
Contratada(s)
SALES & CARVALHO LTDA-ME (M. SALES PNEUS AUTO CENTER)
CNPJ: 09.150.462/0001-60
Valor do contrato
R$ 489.679,90
(valor inicial)
R$ 584.271,90
(valor atualizado)
Vigência
30/11/2023 até 30/11/2024
Data assinatura
30/11/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
14962/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 65/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/12/2023 09:42
últ. alteração
14/12/2023 09:53
Data finalização cadastro
14/12/2023 09:53
Vigência inicial
30/11/2023
a
30/11/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-025109/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 65/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008155/23
Processo administrativo Nº
14962/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PIRIPIRI
Nº/Ano da ata
50/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.553.861/0001-83
Nº/Ano procedimento
65/2023
Vigência da ata:
30/11/2023
até
30/11/2024
Data assinatura Ata
30/11/2023
Data publicação ata
04/12/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/12/2023
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 34)
14/12/2023
2
04/12/2023
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 322)
14/12/2023
3
01/12/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/licitacoes)
14/12/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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1
2
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020700
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2
Programa de trabalho
10.301.0002.2036.0000
10.301.0002.2036.0000 – SUERINTENDÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3
Elemento de despesa
33.90.30
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
10.301.0002.2125.0000
10.301.0002.2125.0000 – MANUTENÇÃO DP PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
5
Programa de trabalho
10.302.0210.2094.0000
10.302.0210.2094.0000 – PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM. AMB. E HOSPITALAR
Arquivos
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nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 200.2023.pdf
14/12/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
BEATRICE PIMENTEL CAVALCANTE BRITO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 69/2023' de 02/02/2023
***.022.763-**
beatricep.1528@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Marcos Tranqueira Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 52.2022' de 08/02/2022
***.397.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Manuel Sales de Carvalho Filho
***.668.273-**
cplbrasileirapi@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 193 registros
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1
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5
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
II
43
ROLAMENTO DE CENTRO
6
UND
6.00
UND (Unidade)
568,16
3.408,96
II
42
CRUZETA
6
UND
6.00
UND (Unidade)
516,89
3.101,34
II
41
BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO
6
UND
6.00
UND (Unidade)
153,00
918,00
II
40
BRAÇO PRINCIPAL DIREÇÃO
6
UND
6.00
UND (Unidade)
168,71
1.012,26
II
39
SAPATA FREIO
8
UND
8.00
UND (Unidade)
110,82
886,56
1-5 de 193 registros
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5
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8
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
05/09/2024
16/09/2024 11:26
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
8
R$ 94.230,60
R$ 0,00
R$ 94.230,60
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 8 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3150
03/01/2024
8456.26
8.456,26
0
0,00
8456.26
8.456,26
08/07/2024 16:31
Nota Fiscal Nº 3151
03/01/2024
7744.80
7.744,80
0
0,00
7744.80
7.744,80
08/07/2024 16:33
Nota Fiscal Nº 3152
03/01/2024
7600.31
7.600,31
0
0,00
7600.31
7.600,31
08/07/2024 16:36
Nota Fiscal Nº 3153
03/01/2024
14220.89
14.220,89
0
0,00
14220.89
14.220,89
08/07/2024 16:38
Nota Fiscal Nº 3153
03/01/2024
14220.89
14.220,89
0
0,00
14220.89
14.220,89
08/07/2024 16:44
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
