TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SIMOES

CONTROLE TCE:

CW-025019/23 (ID 618207)

Nº do contrato

094.2/2023

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de pec¸as para PA´ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130

Contratada(s)

MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA ME
CNPJ: 05.164.396/0001-26

Valor do contrato

R$ 159.131,01

(valor inicial)
R$ 159.131,01

(valor atualizado)

Vigência

01/11/2023 até 01/11/2024

Data assinatura

01/11/2023

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

094/2023

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 068/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

REABERTURA DO CADASTRO:

Motivo: ERRO NO PREENCHIMENTO(informado em 13/12/2023)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/12/2023 11:55

últ. alteração

13/12/2023 12:30

Data finalização cadastro

13/12/2023 12:30

Vigência inicial

01/11/2023 a 01/11/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-025019/23

13/12/23 11:57

primeira finalização

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	22/11/2023	Diário Oficial da União ()	13/12/2023
2	22/11/2023	Diário Oficial dos Municípios ()	13/12/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	15.452.1501.2010.
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Programa de trabalho	17.452.1701.2011.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 094.2 - MARIA DO CARMO.pdf	13/12/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE WILSON DE CARVALHO	Titular	*.899.953-	josewilsonisa@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO WAGNER MODESTO DA SILVA	Fiscal de contrato	*.277.714-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOÃO MAIRTON ALVES DE SOUSA	*.947.903-	89334561434	jmas2008@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA	*.838.615-	usinagemradial@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
173	RETENTOR LUVA TRANSMISSÃO DIANTEIRO/TRASEIRO	2 UND	2.00	UND (Unidade)	240,00	480,00
172	RETENTOR LUVA DIFERENCIAL DIANTEIRO/TRASEIRO	2 UND	2.00	UND (Unidade)	238,00	476,00
15	ANEL VEDAÇÃO MANCAL EIXO TRASEIRO	2 UND	2.00	UND (Unidade)	45,00	90,00
136	PARAFUSO SEGMENTO CONCHA	20 UND	20.00	UND (Unidade)	10,00	200,00
135	PARAFUSO LÃMINA	30 UND	30.00	UND (Unidade)	10,00	300,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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