ÓRGÃO:
P. M. DE LANDRI SALES
CONTROLE TCE:
CW-024774/23 (ID 617962)
Nº do contrato
15/2023
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de material de construção, para consumo de todos os órgãos do Município no ano de 2023.
Contratada(s)
VAGNO SARAIVA PIRES ME
CNPJ: 03.443.586/0001-57
Valor do contrato
R$ 408.093,50
(valor inicial)
Vigência
09/03/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
09/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
53/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 007/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/12/2023 11:52
últ. alteração
08/12/2023 12:03
Data finalização cadastro
08/12/2023 12:03
Vigência inicial
09/03/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024774/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 007/2023
Número processo TCE
LW-001180/23
Processo administrativo Nº
53/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
31/12/2023
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES)
08/12/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 19 recursos
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1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
18.541.0053.2480.0000
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2
Programa de trabalho
12.361.0030.2203.0000
Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3
Programa de trabalho
20.605.0055.2500.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
4
Programa de trabalho
08.244.0016.2153.0000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
5
Programa de trabalho
10.301.0020.2180.0000
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO VAGNO.pdf
08/12/2023
baixar
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DELISMON SOARES PEREIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '15/2023' de 09/03/2023
***.729.453-**
delismon@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DELISMON SOARES PEREIRA
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº '15/2023' de 09/03/2023
***.729.453-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GIDEONE DA FONSECA SILVA BENVINDO
***.696.423-**
89994377195
cpllandrisales@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
VAGNO SARAIVA PIRES
***.041.463-**
cpllandrisales@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
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n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
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1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
408.093,50
408.093,50
1-1 de 1 registros
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1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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