ÓRGÃO:
P. M. DE CARACOL
CONTROLE TCE:
CW-024649/23 (ID 617837)
Nº do contrato
600130/2023
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CARACOL–PI.
Contratada(s)
LUCAS F. DE ARAÚJO - ME
CNPJ: 28.352.618/0001-30
Valor do contrato
R$ 89.900,00
(valor inicial)
R$ 89.900,00
(valor atualizado)
Vigência
11/08/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
11/08/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
1120/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 020/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/12/2023 14:59
últ. alteração
06/12/2023 16:31
Data finalização cadastro
06/12/2023 16:31
Vigência inicial
11/08/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024649/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 020/2023
Número processo TCE
LW-005702/23
Processo administrativo Nº
1120/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/08/2023
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXI • Teresina (PI) - Terça-Feira, 22 de Agosto de 2023 • Edição IVDCCCXC)
06/12/2023
2
22/08/2023
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)
06/12/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2007.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO
3
Fonte
500
Recursos não Vinculados de Impostos
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM 600133_4890_077_Caracol_Extrato_Contrato_600133-23_pag_113.pdf
06/12/2023
baixar
2
Extrato de publicação
DM 600130-131-132_4890_074_Caracol_Extrato_Contrato_600130-23_pag_112.pdf
06/12/2023
baixar
3
Instrumento contratual
Contrato PESQ_Saúde_Serviços_Informática (1).pdf
06/12/2023
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4
Instrumento contratual
Contrato PESQ _Educ_Serviços_Informática (1).pdf
06/12/2023
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5
Instrumento contratual
Contrato PESQ _Ass. Serviços_Informática_Lucas (1).pdf
06/12/2023
baixar
1-5 de 6 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NICILENE DOS ANJOS SILVA MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '07/2021' de 04/01/2021
***.821.013-**
pmcaracol2017@gmail.com
RAMON ALENCAR DE MACÊDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '09/2021' de 04/01/2021
***.907.373-**
pmcaracol2017@gmail.com
VANESSA ALENCAR DA MATA,
Titular
ui-button
ato de designação nº '16/2023' de 02/01/2023
***.254.413-**
vanessa.alencardamata@gmail.com
RAFAELLA DIAS PEDROSA DE MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '05/2023' de 02/01/2023
***.979.793-**
pmcaracol2017@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ELIEZER SOARES DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '052/2021' de 05/01/2021
***.134.978-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO
***.843.473-**
89981044446
rd.filho@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUCAS FERREIRA DE ARAUJO
***.049.215-**
LUCASFERREIRAPMC@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 14 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE II
14
REPARO EM NOTEBOOK
52
UND
52.00
UND (Unidade)
90,00
4.680,00
LOTE II
13
RECARGA DE TONER KYOCERA
80
UND
80.00
UND (Unidade)
76,00
6.080,00
LOTE II
12
RECARGA DE TONER HP
155
UND
155.00
UND (Unidade)
55,00
8.525,00
LOTE II
11
RECARGA DE TONER BROTHER
195
UND
195.00
UND (Unidade)
77,00
15.015,00
LOTE II
10
MANUTENÇÃO IMPRESSORA KYOCERA
40
UND
40.00
UND (Unidade)
105,00
4.200,00
1-5 de 14 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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