ÓRGÃO:
P. M. DE CARACOL
CONTROLE TCE:
CW-024383/23 (ID 617571)
Nº do contrato
600053/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de Empresa para Aquisição parcelada de produtos de higiene e limpeza, destinados a atender a demanda da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais e Secretarias do Município de Caracol - PI.
Contratada(s)
REJANE PEREIRA MENDES ME
CNPJ: 26.786.074/0001-99
Valor do contrato
R$ 390.477,40
(valor inicial)
R$ 390.477,40
(valor atualizado)
Vigência
15/05/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
15/05/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
450/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 012/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
01/12/2023 09:48
últ. alteração
01/12/2023 10:18
Data finalização cadastro
01/12/2023 10:18
Vigência inicial
15/05/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024383/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 012/2023
Número processo TCE
LW-003301/23
Processo administrativo Nº
450/2023
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/05/2023
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXI • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 25 de Maio de 2023 • Edição IVDCCCXXVIII)
01/12/2023
2
25/05/2023
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)
01/12/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 18 recursos
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1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2007.0000
04.122.0002.2007 - MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO
3
Elemento de despesa
33.90.30
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
4
Programa de trabalho
12.361.0004.2014.0000
12.361.0004.2014 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
5
Fonte
553
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Extrato de publicação
DM-600052-600053-600054_4828_116_Caracol_Extrato_Contrato_600053-23_pag_191.pdf
01/12/2023
baixar
2
Extrato de publicação
DM 600051_4828_114_Caracol_Extrato_Contrato_600051-23_pag_190.pdf
01/12/2023
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3
Instrumento contratual
Contrato PESQ PE 012-2023 - SAÚDE (1).pdf
01/12/2023
baixar
4
Instrumento contratual
Contrato PESQ PE 012-2023 - EDUC (1).pdf
01/12/2023
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5
Instrumento contratual
Contrato PESQ PE 012-2023 - ADM (1).pdf
01/12/2023
baixar
1-5 de 6 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
VANESSA ALENCAR DA MATA,
Titular
ui-button
ato de designação nº '16/2023' de 02/01/2023
***.254.413-**
vanessa.alencardamata@gmail.com
RAFAELLA DIAS PEDROSA DE MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '05/2023' de 02/01/2023
***.979.793-**
pmcaracol2017@gmail.com
NICILENE DOS ANJOS SILVA MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '07/2021' de 04/01/2021
***.821.013-**
pmcaracol2017@gmail.com
RAMON ALENCAR DE MACÊDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '09/2021' de 04/01/2021
***.907.373-**
pmcaracol2017@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ELIEZER SOARES DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '052/2021' de 05/01/2021
***.134.978-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO
***.843.473-**
89981044446
rd.filho@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
REJANE PEREIRA MENDES
***.209.573-**
almirrogeriomendes6@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 31 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE I
1
AGUA SANITÁRIA 12X1LT
700
CX
700.00
CX (Caixa)
18,00
12.600,00
LOTE I
2
ALCOOL GEL 70º 12X500 ML
230
CX
230.00
CX (Caixa)
64,00
14.720,00
LOTE I
3
ALCOOL LÍQUIDO 70º 12X1 LT
200
CX
200.00
CX (Caixa)
90,00
18.000,00
LOTE I
4
CERA LIQUIDA INCOLOR 12X750 ML
250
CX
250.00
CX (Caixa)
44,50
11.125,00
LOTE I
5
DESINFETANTE 12x1LT
300
CX
300.00
CX (Caixa)
28,00
8.400,00
1-5 de 31 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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