ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-024380/23 (ID 617568)
Nº do contrato
198 - ADESÃO Nº 12/2023
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA, PARCELADA, E SOB DEMANDA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COIVARAS - PI.
Contratada(s)
MICROSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 73.852.873/0002-87
Valor do contrato
R$ 391.706,20
(valor inicial)
R$ 391.706,20
(valor atualizado)
Vigência
22/11/2023 até 22/11/2024
Data assinatura
22/11/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
19178/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 009/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
01/12/2023 09:38
últ. alteração
01/12/2023 11:23
Data finalização cadastro
01/12/2023 11:23
Vigência inicial
22/11/2023
a
22/11/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024380/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-004276/23
Processo administrativo Nº
19178/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS PI
Nº/Ano da ata
009/2023
CNPJ órgão gerenciador
41.522.335/0001-57
Nº/Ano procedimento
009/2023
Vigência da ata:
30/06/2023
até
30/06/2024
Data assinatura Ata
30/06/2023
Data publicação ata
03/07/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/11/2023
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 399)
01/12/2023
2
23/11/2023
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 274)
01/12/2023
3
22/11/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/licitacoes)
01/12/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 12 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
021600
FUNDO MUNICIPAL FME
2
Fonte
021000
FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BASICA
3
Programa de trabalho
12.361.0752.2100.0000
PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO;
4
Programa de trabalho
12.361.0752.2121.0000
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO – 30%;
5
Programa de trabalho
12.365.0753.2139.0000
– MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL – 30%;
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Ata aderida
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.2023.pdf
01/12/2023
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO ADESÃO Nº 12.2023.pdf
01/12/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
TÂNIA MARILDA DE OLIVEIRA MONTEIRO LIMA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 05/2021' de 04/01/2021
***.285.421-**
tania.monteiro@outlook.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Gilberto Rodrigues de Miranda
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 431/2022' de 01/11/2022
***.815.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Cláudio José Freitas de Sampaio
***.303.763-**
instecon@gmail.com
Sócio gerente
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 108 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
108
KIT MERENDA ESCOLAR EM INOX (PRATO, COLHER, COPO)
1.000
KIT
1000.00
KIT (Kit)
19,15
19.150,00
01
107
TNT CORES DIV. ROLO C/ 50 MTS
100
ROL
100.00
ROL (Rolo)
102,00
10.200,00
01
106
TONER PARA IMPRESSORA KIOCERA
25
TUB
25.00
TUB (Tubo)
98,00
2.450,00
01
105
TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
25
TUB
25.00
TUB (Tubo)
78,80
1.970,00
01
104
TINTA P/ PINTURA A DEDO CAIXA C/6 UNIDADE DE 15ml, ÁTOXICO
50
CX
50.00
CX (Caixa)
6,90
345,00
1-5 de 108 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
