ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-024309/23 (ID 617497)
Nº do contrato
02.1611/2023
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES – PI.
Contratada(s)
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 17.828.413/0001-61
Valor do contrato
R$ 2.519,62
(valor inicial)
R$ 2.519,62
(valor atualizado)
Vigência
16/11/2023 até 16/11/2024
Data assinatura
16/11/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
047/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 023/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/11/2023 10:23
últ. alteração
14/11/2024 12:25
Data finalização cadastro
14/11/2024 12:25
Vigência inicial
16/11/2023
a
16/11/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024309/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 023/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007073/23
Processo administrativo Nº
047/2023
Publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/11/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
30/11/2023
2
23/11/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
30/11/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2
Fonte
600
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3
Fonte
601
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
4
Fonte
631
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
5
Programa de trabalho
10.301.3922.1045.
SAÚDE; ATENÇÃO BÁSICA; PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 02.1611-2023 - BRASIL MEDICAMENTOS[1].pdf
30/11/2023
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCIEL JOSÉ DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2022' de 06/05/2022
***.652.293-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAFAELA MARTINS DE CARVALHO
***.390.083-**
DISTRIBUIDORABRASIL10@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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val unit em ordem decrescente
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item em ordem decrescente
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1
N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
14
ESTANTE: AÇO OU FERRO PINTADO, CAPACIDADE DE 101 A 200 KG COM REFORÇO.
2
UND
2.00
UND (Unidade)
299,99
599,98
3
ARMÁRIO: MATERIAL EM AÇO|COM ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM|COM 03 OU 04 PRATELEIRAS|CAPACIDADE MÍN. 40KG POR PRATELEIRA.
3
UND
3.00
UND (Unidade)
639,88
1.919,64
1-2 de 2 registros
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1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
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Dt Cad. em ordem decrescente
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0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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