ÓRGÃO:
P. M. DE COLONIA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-024279/23 (ID 617467)
Nº do contrato
004/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Aquisição de Medicamentos, Material Hospitalar e Material Odontológico.
Contratada(s)
ICLL MENDES EIRELI
CNPJ: 10.985.550/0001-60
Valor do contrato
R$ 947.300,00
(valor inicial)
R$ 947.300,00
(valor atualizado)
Vigência
01/03/2023 até 30/03/2024
Data assinatura
01/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
002/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/11/2023 19:45
últ. alteração
29/11/2023 20:27
Data finalização cadastro
29/11/2023 20:27
Vigência inicial
01/03/2023
a
01/03/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024279/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2023
Número processo TCE
LW-000928/23
Processo administrativo Nº
002/2023
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
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1-3 de 3 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/03/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM-PI)
29/11/2023
2
02/03/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Sítio Oficial)
29/11/2023
3
02/03/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM-PI)
29/11/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
2
Programa de trabalho
10.301.0011.2061.0000
Saúde-ADM
3
Fonte
500
Recursos Próprios
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 004 2023 PESQ..pdf
29/11/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Fábio Pereira de Araújo
Titular
ui-button
ato de designação nº '037/2022' de 21/09/2022
***.223.613-**
coloniadopiaui@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Luiza Faustino de Lima Sousa
Fiscal de Serviço
ui-button
ato de designação nº '037/2022' de 21/09/2022
***.802.243-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Edilane do Couto Pereira
***.479.383-**
8988023285
edilanecoutoadv@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
IVO CESAR LOPES LEITE MENDES
***.447.953-**
licitacao@ichospitalar.com.br
Representante legal
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
Lote IV
202
VERNIZ COM FLUOR FLUORNIZ
20
FSC
20.00
FSC (Frasco)
54,09
1.081,80
Lote IV
201
VASELINA SOLIDA 35 G
195
UND
195.00
UND (Unidade)
6,75
1.316,25
Lote IV
200
TRICRESOL FORMALINA 10 ML
10
FSC
10.00
FSC (Frasco)
16,20
162,00
Lote IV
199
TIRAS DE POLIESTER C/50 UND
55
UND
55.00
UND (Unidade)
2,51
138,05
Lote IV
198
TIRAS ABRASIVAS PARA POLIMENTO C/150 UND
105
UND
105.00
UND (Unidade)
11,22
1.178,10
1-5 de 252 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
28/02/2024
10/05/2024 11:20
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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