ÓRGÃO:
SECRETARIA DE EDUCACAO DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-024067/23 (ID 617255)
Nº do contrato
103/2023
Objeto (divisível - Por item)
Fornecimento de materiais de expediente, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.
Contratada(s)
LAIS G DE SOUSA
CNPJ: 39.853.645/0001-02
Valor do contrato
R$ 131.673,00
(valor inicial)
R$ 131.673,00
(valor atualizado)
Vigência
24/10/2023 até 24/10/2024
Data assinatura
24/10/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00044.017069/2023-58
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 040/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/11/2023 09:09
últ. alteração
29/11/2023 12:02
Data finalização cadastro
29/11/2023 12:02
Vigência inicial
24/10/2023
a
24/10/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024067/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-003131/23
Processo administrativo Nº
00044.017069/2023-58
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nº/Ano da ata
029/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0005-98
Nº/Ano procedimento
PE 040/2023
Vigência da ata:
13/07/2023
até
13/07/2024
Data assinatura Ata
10/07/2023
Data publicação ata
13/07/2023
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/11/2023
Diário Oficial próprio (6 Quarta-feira, 08 de novembro de 2023 DOM - Teresina - Ano 2023 - nº 3.634)
28/11/2023
2
28/11/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://semec.pmt.pi.gov.br/documents/extrato-contrato-103_2023-lais-g-de-sousa-ltda/)
28/11/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000
DE ACORDO COM O EDITAL, QUE TRATA: Em conformidade com o disposto no § 2°, do art. 7° do Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotação orçamentária será indicada somente antes da formalização do contrato.
2
Fonte
1500200
Recursos não Vinculados de Impostos-EDUCAÇÃO
3
Programa de trabalho
09.001.1236.1000.9261
Melhoria da Qualidade do Atendimento Educacional
4
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
5
Programa de trabalho
90.011.2361.0017.2647
Administração do Ensino Fundamental
Arquivos
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nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato 103_2023 - Lais G de Sousa Ltda.pdf
28/11/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Tiago Rangel dos Santos Nascimento
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 793/2023' de 27/11/2023
***.801.413-**
semec.gab@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Djalma Lemos Ferreira Júnior
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 794/2023' de 27/11/2023
***.622.133-**
Francisca Kassandra Moura Feitosa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 794/2023' de 27/11/2023
***.788.693-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ITALO ANDRE DE MESQUITA LEMOS
***.867.153-**
86999497539
italolemos0000@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LAIS GOMES DE SOUSA
***.875.003-**
ERIVAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM
representante
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 20 registros
F
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1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
4
Papel sulfite A-4, 75g/m², 210x297- COTA PRINCIPAL
3.600
RES
3600.00
RES (Resma)
21,46
77.256,00
1
Copo descartável 180ml- COTA PRINCIPAL
1.800
PCT
1800.00
PCT (Pacote)
4,50
8.100,00
13
Quadro branco alumínio 120/200 - COTA RESERVADA
10
UND
10.00
UND (Unidade)
290,00
2.900,00
151
Pasta de cartolina plastificada c/ elástico.- COTA EXCLUSIVA
100
UND
100.00
UND (Unidade)
2,36
236,00
185
Tinta p/ carimbo, cor preta- COTA EXCLUSIVA
50
UND
50.00
UND (Unidade)
4,93
246,50
1-5 de 20 registros
F
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1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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