TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO DE OEIRAS

CONTROLE TCE:

CW-023973/23 (ID 617161)

Nº do contrato

014/2023

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS TUBULARES DA ZONA RURAL EQUIPADOS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI.

Contratada(s)

VOLTEC SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI - ME
CNPJ: 12.292.333/0001-10

Valor do contrato

R$ 57.109,45

(valor inicial)
R$ 57.109,45

(valor atualizado)

Vigência

30/10/2023 até 30/10/2024

Data assinatura

30/10/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

018/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/11/2023 09:25

últ. alteração

27/11/2023 10:08

Data finalização cadastro

27/11/2023 10:08

Vigência inicial

30/10/2023 a 30/10/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-023973/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/11/2023	Diário Oficial dos Municípios (Publicação do Extrato de Contrato no Diário Oficial dos Municípios)	27/11/2023
2	23/11/2023	Sítio Eletrônico Oficial (https://www.saaeoeiras.com.br/)	27/11/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001	Orçamento Geral do SAAE/ Receitas Próprias
2	Programa de trabalho	17.511.0050.2453.0000	Manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto rural
3	Elemento de despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4952_001__Licitacao_Dispensa_010-23_Extrato_Contrato_014-23_pag_424.pdf	27/11/2023
2	Instrumento contratual	Contrato Administrativo 014.2023.pdf	27/11/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LAERSON VIEIRA DE SOUSA	Titular	*.843.023-	saae.oeiras@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDIMAR SOARES LOPES	Fiscal de contrato	*.789.573-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA	*.123.403-	89000000000	cpl.pmoeiras@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DILMAR DA SILVA BRITO	*.839.653-	volteceletrica@hotmail.com	Titular da EIRELI

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	Mão de obra de equipagem e remoção de bomba de poço	20 UND	20.00	UND (Unidade)	1.255,00	25.100,00
02	Reparo em bombeador	5 UND	5.00	UND (Unidade)	1.601,89	8.009,44
01	Conserto em inversor solar	20 UND	20.00	UND (Unidade)	1.200,00	24.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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