ÓRGÃO:
P. M. DE SANTA ROSA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-023936/23 (ID 617124)
Nº do contrato
009/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Aquisição de Material de Construção, Ferragens, Madeiramento, Material Elétrico e Ferramentas Diversas, Tintas e Acabamentos e Material Hidráulico.
Contratada(s)
JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO- ME
CNPJ: 28.035.990/0001-12
Valor do contrato
R$ 269.730,00
(valor inicial)
R$ 269.730,00
(valor atualizado)
Vigência
27/03/2023 até 27/03/2024
Data assinatura
27/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
011/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Antecipado - Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
24/11/2023 17:04
últ. alteração
14/12/2023 16:45
Data finalização cadastro
14/12/2023 16:45
Vigência inicial
27/03/2023
a
27/03/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023936/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2023
Número processo TCE
LW-002290/23
Processo administrativo Nº
011/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/03/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOP - PI)
14/12/2023
2
29/03/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Site oficial )
14/12/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos Próprios
2
Programa de trabalho
12.361.0008.2203.0000
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO JOAQUIM LOTE I.pdf
14/12/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Nayro Rafael Fontes Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '009/2023' de 27/03/2023
***.598.063-**
nayro.silva@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Francinete Ferreira de Sousa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '009/2023' de 27/03/2023
***.022.943-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GEOVANE DA SILVA VIEIRA
***.257.953-**
89988185274
consulplan.valenca@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Joaquim Borges da Silva Filho
***.631.613-**
cpl.santarosaa@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 17 registros
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2
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N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
Lote I
17
TELHA FIBROTEX 050X2.44MT C/4MM ESP.
800
UND
800.00
UND (Unidade)
30,64
24.512,00
Lote I
16
AREIA GROSSA
60
MT3
60.00
MT3 (Metro Cúbico)
90,70
5.442,00
Lote I
15
AREIA FINA
40
MT3
40.00
MT3 (Metro Cúbico)
90,70
3.628,00
Lote I
14
SEIXO
60
MT3
60.00
MT3 (Metro Cúbico)
90,70
5.442,00
Lote I
13
IMPERMEABILIZANTE CONCRETO TECPLUS 3.6L
60
UND
60.00
UND (Unidade)
50,18
3.010,80
1-5 de 17 registros
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P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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