TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CARACOL

CONTROLE TCE:

CW-023781/23 (ID 616969)

Nº do contrato

074/2023

Objeto (divisível - Por lote)

Prestação de Serviços de Realização de Campanhas Educativas (Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho), no Sistema do SINAN, voltados para Secretaria Municipal de ‘Assistência Social do Município de Caracol PI

Contratada(s)

E. H. RIBEIRO JÚNIOR - ME ( HOLANDA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO)
CNPJ: 35.737.953/0001-11

Valor do contrato

R$ 56.560,00

(valor inicial)
R$ 56.560,00

(valor atualizado)

Vigência

09/11/2023 até 31/12/2023

Data assinatura

09/11/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

400213/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

23/11/2023 10:18

últ. alteração

23/11/2023 10:48

Data finalização cadastro

23/11/2023 10:48

Vigência inicial

09/11/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-023781/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/11/2023	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXI • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 06 de Novembro de 2023 • Edição IVCMXL )	23/11/2023
2	06/11/2023	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)	23/11/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.36	MATERIAL DE CONSUMO
2	Programa de trabalho	08.244.0009.2041.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTE. SOCIAL, TRABALHO E CIDADE
3	Fonte	500	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4940_062_Caracol_Licitacao_Dispensa_074-23_Termo_Ratificacao_Homologacao_pag_140.pdf	23/11/2023
2	Instrumento contratual	Contrato PESQ Dispensa 074-2023 - Escaneado (1).pdf	23/11/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
VANESSA ALENCAR DA MATA,	Titular	*.254.413-	vanessa.alencardamata@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIEZER SOARES DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.134.978-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO	*.843.473-	89981044446	rd.filho@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EDSON DE HOLANDA RIBEIRO JUNIOR	*.930.148-	holanda@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	09	Kits promocional para participantes.	150 UND	150.00	UND (Unidade)	30,00	4.500,00
03	08	Despesas com participantes (lanches e água).	150 UND	150.00	UND (Unidade)	15,00	2.250,00
03	07	Despesas com profissionais: (locomoção e estadia).	6 UND	6.00	UND (Unidade)	150,00	900,00
03	06	Aluguel de tendas.	3 UND	3.00	UND (Unidade)	300,00	900,00
03	05	Camisetas.	50 UND	50.00	UND (Unidade)	35,00	1.750,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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