TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CARACOL

CONTROLE TCE:

CW-023769/23 (ID 616957)

Nº do contrato

072/2023

Objeto (divisível - Por item)

Prestação de Serviços como Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas, no Município de Caracol — PI

Contratada(s)

E. H. RIBEIRO JÚNIOR - ME ( HOLANDA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO)
CNPJ: 35.737.953/0001-11

Valor do contrato

R$ 36.400,00

(valor inicial)
R$ 36.400,00

(valor atualizado)

Vigência

27/10/2023 até 31/12/2023

Data assinatura

27/10/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

400210/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

23/11/2023 09:36

últ. alteração

23/11/2023 10:05

Data finalização cadastro

23/11/2023 10:05

Vigência inicial

27/10/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-023769/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/10/2023	Diário Oficial dos Municípios ()	23/11/2023
2	27/10/2023	Sítio Eletrônico Oficial ()	23/11/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
2	Programa de trabalho	08.244.0009.2041.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTE. SOCIAL, TRABALHO E CIDADE
3	Elemento de despesa	33.90.36	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4937_519_Caracol_Licitacao_Dispensa_072-23_Ratificacao_Homologacao_pag_473.pdf	23/11/2023
2	Instrumento contratual	Contrato PESQ Dispensa 072-2023 - Escaneado (1).pdf	23/11/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
VANESSA ALENCAR DA MATA,	Titular	*.254.413-	vanessa.alencardamata@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIEZER SOARES DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.134.978-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO	*.843.473-	89981044446	rd.filho@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EDSON DE HOLANDA RIBEIRO JUNIOR	*.930.148-	holanda@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
06	Material gráfico	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.500,00	1.500,00
08	Brindes	50 UND	50.00	UND (Unidade)	60,00	3.000,00
07	Despesas com equipe de apoio deslocamento, alimentação, hospedagem, etc(.	8 UND	8.00	UND (Unidade)	350,00	2.800,00
05	Aluguel de espaço físico	3 UND	3.00	UND (Unidade)	800,00	2.400,00
04	Aluguel de cadeiras, mesas, data show	200 UND	200.00	UND (Unidade)	10,00	2.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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