ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-023747/23 (ID 616935)
Nº do contrato
04.1711/2023
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR - PI.
Contratada(s)
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90
Valor do contrato
R$ 227.200,00
(valor inicial)
Vigência
17/11/2023 até 16/11/2024
Data assinatura
17/11/2023
Status
RESCINDIDO
Nº proc. admin.
8188/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 028/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
22/11/2023 16:36
últ. alteração
22/11/2023 17:22
Data finalização cadastro
22/11/2023 17:22
Vigência inicial
17/11/2023
a
16/11/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023747/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 028/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007568/23
Processo administrativo Nº
8188/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
060/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 028/2023
Vigência da ata:
31/10/2023
até
30/10/2024
Data assinatura Ata
31/10/2023
Data publicação ata
03/11/2023
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/11/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
22/11/2023
2
22/11/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
22/11/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
10.302.0011.2031.
2
Fonte
600
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
500
5
Programa de trabalho
10.301.0011.2063.
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONT. 04.1711-2023 (PE 028-2023) RR FREITAS - SAÚDE.PDF
22/11/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria José Andrade Santos
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 04/01/2021
***.786.183-**
mazefelix15@gmail.com
JULIO DE MELO PAZ NETO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 12/05/2021
***.640.351-**
naotem@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JULIO DE MELO PAZ NETO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 12/05/2021
***.640.351-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
***.323.023-**
86932521800
licitacaopmcm2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
***.528.993-**
RCEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 18 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
21
JALECO - MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, DA COR BRANCA, BORDADA A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNÇÃO DO SERVIDOR, QUANTIDADE DE BOLSOS: 02, QUANTIDADE DE BOTÕES: 05, TAMANHOS: PP AO XGG.
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
54,00
54.000,00
4
BONÉ - DESENVOLVIDO DE ACORDO COM A NORMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CONFECÇÃO DE BONÉ SAMU COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM TACTEL OU RIP STOP AZUL MARINHO FECHO DE VELCRO AJUSTÁVEL BANDEIRA DO BRASIL BORDADA NA LATERAL DIREITA LOGOTIPO SAMU 192 BORDADO NA PARTE FRONTAL; BORDADO SAMU 192 NA LATERAL ESQUERDA.
50
UND
50.00
UND (Unidade)
16,00
800,00
15
CAMISA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I DO EDITAL)
200
UND
200.00
UND (Unidade)
54,00
10.800,00
8
CAMISA - CONFECCIONADA CARECA, UNISEX, 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, FIO 30, COR BRANCA, COM MANGAS E GOLA NA COR AZUL MARINHO, NO LADO ESQUERDO COM BORDADO DA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E DO OUTRO LADO LOGOMARCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIMENSÕES 7CMX7CM, NA PARTE DA FRENTE DA BLUSA NO LADO DO PEITO ESQUERDO BORDADO "A.C.S” E NA PARTE POSTERIOR MEDINDO 30CMX30CM BORDADO “AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE”. TAMANHOS DO PP AO XG.
300
UND
300.00
UND (Unidade)
16,00
4.800,00
5
BONÉ PARA ACS - TACKTEL, NA COR AZUL MARINHO, ACESSÓRIOS DE PLÁSTICO (PINO E REGULADOR NA COR AZUL MARINHO), SILK NO RECORTE LATERAL DIREITO COM BORDADO LOGOMARCA DA PREFEITURA E LOGOMARCA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EM TECIDO 100% ALGODÃO, COLORIDO, SERIGRAFADO NA FRENTE “AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE”.
300
UND
300.00
UND (Unidade)
13,00
3.900,00
1-5 de 18 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Rescisão Nº
07/08/2024
21/08/2024 15:58
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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