TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CARACOL

CONTROLE TCE:

CW-023699/23 (ID 616887)

Nº do contrato

066/2023

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza (EPI'S) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Caracol - PI

Contratada(s)

LUCAS F. DE ARAÚJO - ME
CNPJ: 28.352.618/0001-30

Valor do contrato

R$ 48.690,00

(valor inicial)
R$ 48.690,00

(valor atualizado)

Vigência

03/10/2023 até 31/12/2023

Data assinatura

03/10/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

400200/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/11/2023 10:57

últ. alteração

22/11/2023 11:46

Data finalização cadastro

22/11/2023 11:46

Vigência inicial

03/10/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-023699/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/10/2023	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 13 de Outubro de 2023 • Edição IVCMXXVI)	22/11/2023
2	13/10/2023	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)	22/11/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2	Programa de trabalho	10.301.0005.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3	Elemento de despesa	33.90.36	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4926_080_Caracol_Licitacao_Dispensa_066-23_Extrato_Contrato_400200-23_pag_37.pdf	22/11/2023
2	Instrumento contratual	Contrato PESQ Dispensa 066-2023 - Escaneado.pdf	22/11/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAMON ALENCAR DE MACÊDO	Titular	*.907.373-	pmcaracol2017@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIEZER SOARES DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.134.978-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO	*.843.473-	89981044446	rd.filho@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUCAS FERREIRA DE ARAUJO	*.049.215-	LUCASFERREIRAPMC@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
09	PROTETOR FACE SHIELD	100 UND	100.00	UND (Unidade)	98,00	9.800,00
08	TOUCA DESCATAVEL PCT C/100UND	100 PCT	100.00	PCT (Pacote)	45,00	4.500,00
07	LUVA ANTICORTE	80 PAR	80.00	PAR (Par)	134,00	10.720,00
06	BOTA PVC BRANCA TAM 43	18 PAR	18.00	PAR (Par)	143,00	2.574,00
05	BOTA PVC BRANCA TAM 42	18 PAR	18.00	PAR (Par)	143,00	2.574,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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