ÓRGÃO:
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-023451/23 (ID 616639)
Nº do contrato
034/2023
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA E ESTRUTURAS.
Contratada(s)
SAMPAIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.715.620/0001-00
Valor do contrato
R$ 897.444,80
(valor inicial)
R$ 897.444,80
(valor atualizado)
Vigência
24/10/2023 até 23/10/2024
Data assinatura
24/10/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
028/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 04/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/11/2023 14:02
últ. alteração
17/11/2023 14:13
Data finalização cadastro
17/11/2023 14:13
Vigência inicial
24/10/2023
a
23/10/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023451/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 04/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006974/23
Processo administrativo Nº
028/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
06/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
04/2023
Vigência da ata:
24/10/2023
até
24/10/2024
Data assinatura Ata
23/10/2023
Data publicação ata
24/10/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/10/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
17/11/2023
2
25/10/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
17/11/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
FONTE PRÓPRIA
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
44.90.52
MATERIAL PERMANENTE
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO (3) (1).pdf
17/11/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 04/01/2021
***.623.293-**
saae@campomaior.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOÃO FRANCISCO PAZ ARAGÃO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Data de posse ' de 15/05/2021
***.734.448-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MATHEUS DE CARVALHO DIAS SENA
***.805.033-**
8632521231
saaecmlicitacao@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
***.738.433-**
SAMPAIO.CIA@UOL.COM.BR
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 18 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
CAIXA D´AGUA C/ TAMPA EM FIBRA DE 310 LITROS
50
UND
50.00
UND (Unidade)
441,99
22.099,50
13
CAIXA D´AGUA C/ TAMPA EM FIBRA DE 10000 LITROS
10
UND
10.00
UND (Unidade)
1.961,13
19.611,30
1
CAIXA D´AGUA C/ TAMPA EM FIBRA DE 250 LITROS
60
UND
60.00
UND (Unidade)
373,94
22.436,40
12
CAIXA D´AGUA C/ TAMPA EM FIBRA DE 5000 LITROS
20
UND
20.00
UND (Unidade)
1.149,54
22.990,80
11
CAIXA D´AGUA C/ TAMPA EM FIBRA DE 1000 LITROS
20
UND
20.00
UND (Unidade)
263,72
5.274,40
1-5 de 18 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 85.492,76
R$ 85.492,76
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0001045
01/12/2023
24634.26
24.634,26
24634.26
24.634,26
0
0,00
01/12/2023 10:41
Nota Fiscal Nº 001058
27/12/2023
30429.25
30.429,25
30429.25
30.429,25
0
0,00
28/12/2023 10:29
Nota Fiscal Nº 0001058
27/12/2023
30429.25
30.429,25
30429.25
30.429,25
0
0,00
08/01/2024 12:34
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
