ÓRGÃO:
P. M. DE JOAQUIM PIRES
CONTROLE TCE:
CW-023080/23 (ID 606765)
Nº do contrato
01.2310/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS E REFIS DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JOAQUIM PIRES-PI
Contratada(s)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA
CNPJ: 08.807.531/0001-00
Valor do contrato
R$ 211.230,00
(valor inicial)
R$ 261.155,00
(valor atualizado)
Vigência
23/10/2023 até 31/12/2024
Data assinatura
23/10/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
014/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 014/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/11/2023 17:36
últ. alteração
13/11/2024 12:58
Data finalização cadastro
11/11/2023 17:44
Vigência inicial
23/10/2023
a
23/10/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023080/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 014/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007488/23
Processo administrativo Nº
014/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE JOAQUIM PIRES
Nº/Ano da ata
01.2310/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.208/0001-39
Nº/Ano procedimento
014/2023
Vigência da ata:
23/10/2023
até
23/10/2024
Data assinatura Ata
23/10/2023
Data publicação ata
30/10/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/10/2023
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org)
11/11/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos Próprio SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2008.0000
Manutenção da Secretaria de Administração
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
4
Fonte
540
Recursos Próprio FUNDEB
5
Programa de trabalho
12.361.0012.2043.0000
Ações de Manutenção E Desenv. do Ensino Fundamental
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
05. CONTRATO Nº 01.2310-2023 - PEJP 014_2023 TONERS E REFIS PARA IMPRESSORAS.pdf
11/11/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GENIVAL BEZERRA DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '01.0101/2021' de 01/01/2021
***.223.013-**
joaquimpirescontratacao@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RICARDO RODRIGUES GOMES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 185/2021' de 06/07/2021
***.792.193-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IRANILDO PIRES SAMPAIO VALE
***.537.253-**
86933601341
joaquimpirescontratacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ARTUR GOMES DE ALMEIDA
***.186.063-**
asavarejol@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 29 registros
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5
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
19
TONER COMP KYO TK-1162 P2040DW CARTUCHO
10
UND
10.00
UND (Unidade)
300,00
3.000,00
4
TONER COMP KYO TK-1112/1122 FS1025/60 CARTUCHO
15
UND
15.00
UND (Unidade)
100,00
1.500,00
26
TONER ORG KYO TK-1147 FS-1035/1135MFP 1T02ML0US1
20
UND
20.00
UND (Unidade)
810,00
16.200,00
27
TONER COMP KYO TK-1147 FS-1035/1135 CARTUCHO
15
UND
15.00
UND (Unidade)
320,00
4.800,00
5
REFIL EPSON T664120-L110/L200/L355 PRETO 70ML
20
UND
20.00
UND (Unidade)
85,00
1.700,00
1-5 de 29 registros
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3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
23/10/2024
13/11/2024 12:58
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
7
R$ 18.320,00
R$ 0,00
R$ 18.320,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 7 documentos
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1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 290
23/11/2023
3280.00
3.280,00
0
0,00
3280.00
3.280,00
24/01/2024 09:23
Nota Fiscal Nº 291
23/11/2023
3280.00
3.280,00
0
0,00
3280.00
3.280,00
24/01/2024 09:27
Nota Fiscal Nº 292
23/11/2023
1260.00
1.260,00
0
0,00
1260.00
1.260,00
24/01/2024 09:43
Nota Fiscal Nº 326
06/12/2023
5220.00
5.220,00
0
0,00
5220.00
5.220,00
24/01/2024 09:48
Nota Fiscal Nº 329
13/12/2023
2430.00
2.430,00
0
0,00
2430.00
2.430,00
24/01/2024 10:00
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
