TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO DE OEIRAS

CONTROLE TCE:

CW-022981/23 (ID 606666)

Nº do contrato

013/2023

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática e toner para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de Oeiras/PI.

Contratada(s)

FRANCISCO LEONEL LIMA ARAUJO
CNPJ: 37.973.710/0001-08

Valor do contrato

R$ 49.553,25

(valor inicial)
R$ 49.553,25

(valor atualizado)

Vigência

22/09/2023 até 22/09/2024

Data assinatura

22/09/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

017/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

10/11/2023 09:04

últ. alteração

10/11/2023 09:57

Data finalização cadastro

10/11/2023 09:57

Vigência inicial

22/09/2023 a 22/09/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-022981/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/11/2023	Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios)	10/11/2023
2	03/11/2023	Sítio Eletrônico Oficial (https://www.saaeoeiras.com.br/)	10/11/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001	Orçamento Geral do SAAE/ Receitas Próprias
2	Programa de trabalho	17.122.0054.2451.0000	Manutenção das Ações administrativo SAAE
3	Elemento de despesa	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	Contrato Dispensa 009.2023.pdf	10/11/2023
2	Outro	DM_4939_004__Licitacao_Dispensa_009-23_Ratificacao_pag_434.pdf	10/11/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LAERSON VIEIRA DE SOUSA	Titular	*.843.023-	saae.oeiras@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDIMAR SOARES LOPES	Fiscal de contrato	*.789.573-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA	*.123.403-	89000000000	cpl.pmoeiras@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FRANCISCO LEONEL LIMA ARAUJO	*.336.223-	leonelaraujo76@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
07	Kit refil Epson L3250 T544 preto/ magenta/ ciano/ yellow	10 KIT	10.00	KIT (Kit)	350,00	3.500,00
06	Cart toner Mytoner comp c/ Kyocera TK1175 12k	25 UND	25.00	UND (Unidade)	186,33	4.658,25
05	Mult laser mono Brother DCPL2540	1 UND	1.00	UND (Unidade)	3.799,00	3.799,00
04	Not I5, 8, 250, 15 W11 Lenovo Ideapad3	2 UND	2.00	UND (Unidade)	5.000,00	10.000,00
03	Impressora Epson L3250 Mult tanque tinta wifi	2 UND	2.00	UND (Unidade)	2.099,00	4.198,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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