TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-022864/23 (ID 597638)

Nº do contrato

06/2023

Objeto (divisível - Por item)

para reposição de toner das impressoras multifuncionais e fotocopiadoras já existentes

Contratada(s)

M ALVES DE SOUSA SANTOS (JF TEC)
CNPJ: 35.617.891/0001-04

Valor do contrato

R$ 17.150,00

(valor inicial)
R$ 17.150,00

(valor atualizado)

Vigência

29/11/2023 até 29/11/2024

Data assinatura

29/11/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00035.000143/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:Art. 24, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/11/2023 12:44

últ. alteração

07/12/2023 11:00

Data finalização cadastro

07/12/2023 11:00

Vigência inicial

29/11/2023 a 29/11/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-022864/23

16/11/23 14:23	primeira finalização
07/12/23 11:00	Motivo reabertura: APOSTILAMENTO 01/2023

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/10/2023	Diário Oficial próprio (DOM 3612)	10/11/2023
2	27/10/2023	Diário Oficial próprio (DOM 3628)	10/11/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	2281	Administração da SEMEST
2	Elemento de despesa	33.90.30	material de consumo
3	Fonte	00002281	Administração da SEMEST
4	Programa de trabalho	00.000.0000.0150.0100	Recursos não Vinculados de Impostos – GERAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	apostilamento 01-2023-contrato 06-202304122023.pdf	07/12/2023
2	Outro	EMPENHO CONTRATO 06 2023.pdf	07/12/2023
3	Instrumento contratual	CONTRATO 06 2023.pdf	16/11/2023
4	Extrato de publicação	DOM3636-10112023-ASSINADO PORTARIA 22 2023 - 27 2023.pdf	16/11/2023
5	Extrato de publicação	DOM3628-27102023-ASSINADO - CONTRATO 02 06 - 2023.pdf	10/11/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
IGOR STEFANY BARBOSA LEITE	Titular	*.809.683-	igorsleite@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUSA	Fiscal administrativo	*.549.163-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IGOR STEFANY BARBOSA LEITE	*.809.683-	86998000616	igorsleite@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MATHEUS ALVES DE SOUSA SANTOS	*.131.943-	matheusalves332@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	CARTUCHO PDCP – 8157DN – 750/3382/8157/8112/8512	30 UND	30.00	UND (Unidade)	125,00	3.750,00
03	CARTUCHO PROXPRESS M4075FR – D203L/4070	30 UND	30.00	UND (Unidade)	130,00	3.900,00
02	CARTUCHO PROXPRESS M4075FR – D204L/3325/3375	20 UND	20.00	UND (Unidade)	150,00	3.000,00
01	TONER DCP 7065DN – 450/410/7065	50 UND	50.00	UND (Unidade)	130,00	6.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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