ÓRGÃO:
P. M. DE JOAQUIM PIRES
CONTROLE TCE:
CW-022707/23 (ID 597481)
Nº do contrato
03.2309/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES-PI.
Contratada(s)
REJANE ALVES DO REGO 01679466330
CNPJ: 42.618.756/0001-49
Valor do contrato
R$ 48.160,00
(valor inicial)
R$ 52.510,00
(valor atualizado)
Vigência
23/09/2022 até 22/09/2024
Data assinatura
23/09/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PEJP 035/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 035/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/11/2023 14:14
últ. alteração
06/11/2023 14:35
Data finalização cadastro
06/11/2023 14:18
Vigência inicial
23/09/2022
a
23/09/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022707/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 035/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008347/21
Processo administrativo Nº
PEJP 035/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE JOAQUIM PIRES
Nº/Ano da ata
03.2309/2021
CNPJ órgão gerenciador
06.554.208/0001-39
Nº/Ano procedimento
035/2021
Vigência da ata:
23/09/2021
até
23/09/2022
Data assinatura Ata
23/09/2021
Data publicação ata
11/10/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/10/2022
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org)
06/11/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.39
2
Programa de trabalho
26.782.0019.2020.0000
3
Fonte
001
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
03. CONTRATO SR - REJANE ALVES.pdf
06/11/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GENIVAL BEZERRA DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '01.0101/2021' de 01/01/2021
***.223.013-**
joaquimpirescontratacao@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RICARDO RODRIGUES GOMES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 185/2021' de 06/07/2021
***.792.193-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IRANILDO PIRES SAMPAIO VALE
***.537.253-**
86933601341
joaquimpirescontratacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Rejane Alves do Rêgo
***.794.663-**
gleiverton@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
CAMINHONETE/PICK-UP - DUCHA SIMPLES – LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRAR PARTE INTERNA, SECAR E PASSAR PRETINHO NOS PNEUS E ENCERAR A LATARIA
125
UND
125.00
UND (Unidade)
50,00
6.250,00
5
VAN – DUCHA SIMPLES – LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRAR PARTE INTERNA, SECAR E PASSAR PRETINHO NOS PNEUS.
142
UND
142.00
UND (Unidade)
80,00
11.360,00
6
AMBULÂNCIAS – LIMPEZA DETALHADA DA PARTE EXTERNA E INTERNA, ASPIRAR PARTE INTERNA, SECAR E PASSAR PRETINHO NOS PNEUS
479
UND
479.00
UND (Unidade)
50,00
23.950,00
8
CAMINHÃO (PIPA, CAÇAMBA) – DUCHA SIMPLES – LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRAR PARTE INTERNA, SECAR E PASSAR PRETINHO NOS PNEUS.
66
UND
66.00
UND (Unidade)
100,00
6.600,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
22/09/2023
06/11/2023 14:35
anexos
Termo aditivo Nº 2
12/01/2024
20/03/2024 15:55
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 1.000,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2
21/11/2023
400.00
400,00
0
0,00
400.00
400,00
24/01/2024 09:14
Nota Fiscal Nº 3
21/11/2023
600.00
600,00
0
0,00
600.00
600,00
24/01/2024 09:16
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
