TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CRISTINO CASTRO

CONTROLE TCE:

CW-022646/23 (ID 597420)

Nº do contrato

0461/2023

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS ORGAOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI

Contratada(s)

JAIRO MIRANDA ARAUJO - ME
CNPJ: 09.289.289/0001-85

Valor do contrato

R$ 52.893,80

(valor inicial)
R$ 52.893,80

(valor atualizado)

Vigência

14/07/2023 até 14/01/2024

Data assinatura

14/07/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

044/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/11/2023 08:46

últ. alteração

06/11/2023 12:37

Data finalização cadastro

06/11/2023 12:37

Vigência inicial

14/07/2023 a 14/01/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-022646/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	26/07/2023	Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0461)	06/11/2023
2	26/07/2023	Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0461)	06/11/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.39	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares Atividade
2	Fonte	020401	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3	Programa de trabalho	12.361.0030.2202.0000	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
4	Elemento de despesa	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e/ou
5	Programa de trabalho	10.302.0027.2196.0000	- HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PUBLICAÇAO DO CONTRATO Nº 0461.pdf	06/11/2023
2	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 0461 - 2023.pdf	06/11/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Luciana de Paula Oliveira dos Santos	Titular	*.189.793-	administracao@cristinocastro.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Ausino Barros Gomes da Silva Folho	Fiscal de contrato	*.794.033-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOÃO NALDO CAMPOS SOARES	*.110.823-	89981268005	jnaldosoares@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Jairo Miranda Araujo	*.348.893-	jairo@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	11	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COM 400 BROTHER/ HP/ KYOCERA/ SAMSUNG	30 UND	30.00	UND (Unidade)	176,10	5.283,00
01	14	SERVIÇO DE TROCA DE MANTA COM LUBRIFICAÇAO EM UNIDADE FUSORA KYOCERA.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	506,30	5.063,00
01	13	SERVIÇO DE MONTAGEM E CONFIGURAÇAO DE IMPRESSORAS	10 UND	10.00	UND (Unidade)	125,25	1.252,50
01	12	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COM 600GBROTHER/ HP/KYOCERA/ SAMSUNG	30 UND	30.00	UND (Unidade)	226,95	6.808,50
01	10	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COM 200g BROTHER / HP/ KYOCERA/ SAMSUNG	30 UND	30.00	UND (Unidade)	134,55	4.036,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
6	R$ 52.893,24	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 00365	26/07/2023	4307.09	4.307,09	07/12/2023 10:23
Nota Fiscal Nº 00366	26/07/2023	3294.00	3.294,00	13/12/2023 10:26
Nota Fiscal Nº 00363	26/07/2023	5300.00	5.300,00	13/12/2023 10:33
Nota Fiscal Nº 00382	06/09/2023	5180.58	5.180,58	13/12/2023 10:38
Nota Fiscal Nº 00367	26/07/2023	6441.42	6.441,42	13/12/2023 10:46

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...