TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-022531/23 (ID 597305)

Nº do contrato

188 - ADESÃO Nº 08/2023

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SETAS, DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI – PI.

Contratada(s)

NOGUEIRA & ALENCAR LTDA DIMAX DISTRIBUIDORA
CNPJ: 16.750.320/0001-07

Valor do contrato

R$ 518.421,30

(valor inicial)
R$ 518.421,30

(valor atualizado)

Vigência

26/10/2023 até 26/10/2024

Data assinatura

26/10/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

14260/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/11/2023 09:23

últ. alteração

01/11/2023 10:29

Data finalização cadastro

01/11/2023 10:29

Vigência inicial

26/10/2023 a 26/10/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-022531/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/10/2023	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 57)	01/11/2023
2	27/10/2023	Diário Oficial da União (PAGINA Nº 364)	01/11/2023
3	26/10/2023	Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/licitacoes)	01/11/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020800	FMTAS
2	Programa de trabalho	08.244.0172.2092.0000	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	08.244.0172.2115.0000	SUPERINT. MUN. DE TRABALHO E DES. SOCIAL.
5	Programa de trabalho	08.244.0020.2163.000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 188.2023.pdf	01/11/2023
2	Ata aderida	5-Ata de SRP.pdf	01/11/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CÍNTHIA CRISTINA DE RESENDE SOUSA SANCHES	Titular	*.506.793-	cinthiaeaf@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LINA MARIA SOUSA FREITAS CRUZ	Fiscal de contrato	*.789.003-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO	*.131.703-	nogueiraealencar@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
63	TESOURA GRANDE COM PONTA 212 CM	200 UND	200.00	UND (Unidade)	17,63	3.526,00
62	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	200 UND	200.00	UND (Unidade)	2,76	552,00
61	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50CM	200 UND	200.00	UND (Unidade)	6,19	1.238,00
60	PRANCHETA TAMANHO OFICIO ACRÍLICO DIVERSAS CORES.	200 UND	200.00	UND (Unidade)	30,40	6.080,00
59	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	100 UND	100.00	UND (Unidade)	32,66	3.266,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Apostilamento Nº 1	21/11/2023		23/11/2023 10:20

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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