ÓRGÃO:
P. M. DE PAULISTANA
CONTROLE TCE:
CW-022384/23 (ID 597158)
Nº do contrato
097/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico para as Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Hospital Regional do Município de Paulistana-PI.
Contratada(s)
IZIDIO VIEIRA DE SÁ NETO ME (GRAFICA IZIDIO)
CNPJ: 17.458.173/0001-50
Valor do contrato
R$ 108.798,00
(valor inicial)
R$ 108.798,00
(valor atualizado)
Vigência
05/09/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
05/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
078/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 046/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/10/2023 09:47
últ. alteração
30/10/2023 09:52
Data finalização cadastro
30/10/2023 09:52
Vigência inicial
05/09/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022384/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 046/2023
Número processo TCE
LW-006627/23
Processo administrativo Nº
078/2023
Publicações
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/09/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
30/10/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
08.244.0032.2187.0000
3
Elemento de despesa
33.90.39
4
Fonte
600
5
Programa de trabalho
12.361.0020.2129.0000
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
doc03503120231030080603.pdf
30/10/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
WEDSON GOMES DE AMORIM
Titular
ui-button
ato de designação nº '135/2021' de 03/02/2021
***.181.003-**
WEDSONGA@GMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
NELSON FRANCISCO DE LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '135/2021' de 03/02/2021
***.718.223-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAURO LOPES E SILVA
***.924.398-**
8934871474
maurolop@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ISIDIO VIEIRA DE SÁ NETO
***.847.743-**
IZIDIO.DOLLAR@HOTMAIL.COM
Titular
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
1
ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITAL REGIONAL
1
UND
1.00
UND (Unidade)
79.500,00
79.500,00
1
1
EDUCAÇÃO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
29.298,00
29.298,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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