ÓRGÃO:
P. M. DE SEBASTIAO BARROS
CONTROLE TCE:
CW-022223/23 (ID 596997)
Nº do contrato
55/2023
Objeto (divisível - Por item)
Registro de preços para futuras aquisições de materiais de expediente, não incluídos no procedimento licitatório anterior, para atender as demandas da municipalidade, conforme as especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
Contratada(s)
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 10.783.265/0001-67
Valor do contrato
R$ 446.684,00
(valor inicial)
R$ 446.684,00
(valor atualizado)
Vigência
20/09/2023 até 19/09/2024
Data assinatura
20/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
LW-007003/23
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 29/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Antecipado - Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/10/2023 13:53
últ. alteração
01/11/2023 11:12
Data finalização cadastro
01/11/2023 11:12
Vigência inicial
20/09/2023
a
19/09/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022223/23
Finalizado em
Observação
26/10/23 15:42
primeira finalização
26/10/23 16:00
Motivo reabertura:
FALTOU COLOCAR A DATA DA PUBLICAÇAO DO CONTRATO
01/11/23 11:12
Motivo reabertura:
SUBSTITUIR DOCUMETOS QUE FORAM INSERIDOS ERRADOS
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 29/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007003/23
Processo administrativo Nº
LW-007003/23
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE SEBASTIAO BARROS
Nº/Ano da ata
2023/2023
CNPJ órgão gerenciador
01.612.805/0001-59
Nº/Ano procedimento
29/2023
Vigência da ata:
20/09/2023
até
19/09/2024
Data assinatura Ata
20/09/2023
Data publicação ata
21/09/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
21/09/2023
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇAO NO DIARIO DAS PREFEITURAS)
26/10/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Os recursos para cobrir as despesas do objeto desta licitação estão consignados no Orçamento Geral do Município/FPM/Receitas próprias/FMS/Todos os Fundos Municipais, eventualmente podendo ser complementados com recursos do Tesouro Nacional, do Orçamento Geral ou Emendas Especias, de qualquer Órgão ou Fundo Federal, e ainda Recursos Estaduais, podendo a presente Cláusula da dotação ser acrescida de outra eventual Fonte de Recursos, por meio de Termo de Apostilamento.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
PUBLICAÇAO DO CONTRATO Nº 55-2023.pdf
26/10/2023
baixar
2
Outro
PUBLICAÇAO DO CONTRATO Nº 55-2023.pdf
26/10/2023
baixar
3
Extrato de publicação
PUBLICAÇAO DO CONTRATO Nº 55-2023.pdf
26/10/2023
baixar
4
Extrato de publicação
PUBLICAÇAO DO CONTRATO Nº 55-2023.pdf
26/10/2023
baixar
5
Extrato de publicação
PUBLICAÇAO DO CONTRATO Nº 55-2023.pdf
26/10/2023
baixar
1-5 de 5 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
PABLO CUSTÓDIO MENDES DE CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'sn' de 01/01/2021
***.062.213-**
pmsebastiaobarrospi20212024@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILDEIR PEREIRA DE CARVALHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'SN' de 03/01/2022
***.750.093-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA
***.863.003-**
8981215744
pmsebastiaobarrospi20212024@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CARMELIA CUNHA LOUZEIRO MASCARENHAS
***.809.053-**
CARMELIA.FLN@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 22 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
05
Cola branca 1L KOALA
300
UND
300.00
UND (Unidade)
31,50
9.450,00
12
Tinta Guache Caixa com 6 unidaes KOALA
1.000
CX
1000.00
CX (Caixa)
8,45
8.450,00
06
Envelope de papel 18X24 C/ 500 FORONI
100
CX
100.00
CX (Caixa)
182,10
18.210,00
07
Envelope de papel 31X40 C/ 500 FORONI
100
CX
100.00
CX (Caixa)
389,00
38.900,00
15
tinta reabastecedor de pincel 300 ml preto GRAMPLINE
100
UND
100.00
UND (Unidade)
134,00
13.400,00
1-5 de 22 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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