ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-022033/23 (ID 596807)
Nº do contrato
19/2023
Objeto (divisível - Por item)
Fornecimento de materiais de consumo, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.
Contratada(s)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Valor do contrato
R$ 6.456,60
(valor inicial)
R$ 6.456,60
(valor atualizado)
Vigência
19/09/2023 até 19/09/2024
Data assinatura
19/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00037002865202387/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 016/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
24/10/2023 10:43
últ. alteração
24/10/2023 11:10
Data finalização cadastro
24/10/2023 11:10
Vigência inicial
19/09/2023
a
19/09/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022033/23
Finalizado em
Observação
24/10/23 11:02
primeira finalização
24/10/23 11:08
Motivo reabertura:
O número do contrato não foi registrado
24/10/23 11:10
Motivo reabertura:
CORREÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-001117/23
Processo administrativo Nº
00037002865202387/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA
Nº/Ano da ata
015/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0007-50
Nº/Ano procedimento
PE 016/2023
Vigência da ata:
17/04/2023
até
17/04/2024
Data assinatura Ata
14/04/2023
Data publicação ata
17/04/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/09/2023
Diário Oficial dos Municípios (Publicação no DOU do município de Teresina/PI do extrato do Contrato nº 19/2023 e portarias de gestor e fiscal dos contratos em comento.)
24/10/2023
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
0000
DE ACORDO COM O ITEM 1.4 DO EDITAL: Tendo em vista tratar-se de fornecimento com base em Sistema de Registro de Preços, a dotação orçamentária só se fará necessária quando da celebração do contrato, por cada órgão participante.
2
Fonte
1500100
3
Programa de trabalho
14.001.0412.2001.7211
14.001.0412.2001.72113
4
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO_N__19_2023 (1).pdf
24/10/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
YAPONIRA DOS SANTOS RODRIGUES
Titular
ui-button
ato de designação nº '47/2023' de 21/09/2023
***.288.443-**
yaposou@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
silmar lesso rocha da cunha
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '48/2023' de 21/09/2023
***.662.633-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
YAPONIRA DOS SANTOS RODRIGUES
***.288.443-**
8632157561
yaposou@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FELIPE LAERCIO SAMPAIO DE ABREU
***.665.523-**
licitaovariedadesglobal@gmail.com
Sócio gerente
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
05
Copo descartável 180 ml, pacote com 100 (cem) unidades - COTA PRINCIPAL
180
PCT
180.00
PCT (Pacote)
5,09
916,20
04
Café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g - COTA PRINCIPAL
540
PCT
540.00
PCT (Pacote)
8,16
4.406,40
01
Açúcar cristal, pacote de 1kg - COTA PRINCIPAL
270
PCT
270.00
PCT (Pacote)
4,20
1.134,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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(valor inicial)
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