ÓRGÃO:
P. M. DE ISAIAS COELHO
CONTROLE TCE:
CW-021965/23 (ID 596739)
Nº do contrato
18/2023
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de material pré-moldados
Contratada(s)
SANTA ROSA LTDA
CNPJ: 03.301.708/0001-70
Valor do contrato
R$ 337.050,00
(valor inicial)
R$ 393.810,00
(valor atualizado)
Vigência
05/09/2023 até 05/09/2024
Data assinatura
05/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
018/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 018/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/10/2023 12:29
últ. alteração
18/10/2024 15:09
Data finalização cadastro
23/10/2023 12:34
Vigência inicial
05/09/2023
a
05/09/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021965/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 018/2023
Número processo TCE
LW-006289/23
Processo administrativo Nº
018/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/09/2023
Diário Oficial da União ()
23/10/2023
2
12/09/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
23/10/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
25.002.2104.0000.0
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO PE 18 (1) (1).pdf
23/10/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
francisco eudes castelo branco
Titular
ui-button
ato de designação nº 'POSSE' de 01/01/2021
***.788.613-**
feudescbn@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS ALBERTO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 024/2021' de 11/01/2021
***.406.873-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
VALDINEI RODRIGUES MAURIZ
***.413.083-**
89994208632
cplicpm@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
BENEDITO ORLANDO DE CARVALHO GONÇALVES NUNES
***.685.083-**
SANTAROSALTDA@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 16 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
16
CRUZETA DE BECO EM CONCRETO 1900
5
UND
5.00
UND (Unidade)
170,00
850,00
09
TAMPA DE CAIXA DAGUA DE 15000LTS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
4.550,00
4.550,00
08
TAMPA DE CAIXA DAGUA DE 10000LTS
5
UND
5.00
UND (Unidade)
3.000,00
15.000,00
07
TAMPA DE CAIXA DAGUA DE 5000LTS
10
UND
10.00
UND (Unidade)
1.700,00
17.000,00
06
AIXA DAGUA EM POLIETILENO DE 15000LTS COM TAMPA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
15.800,00
15.800,00
1-5 de 16 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
26/08/2024
12/09/2024 15:38
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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