ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-021947/23 (ID 596721)
Nº do contrato
10.0601/2023
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para fornecimento de material de informática para atender às necessidades das secretarias e da Prefeitura Municipal de Vera Mendes - PI.
Contratada(s)
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME
CNPJ: 26.668.902/0001-94
Valor do contrato
R$ 3.545,00
(valor inicial)
R$ 3.545,00
(valor atualizado)
Vigência
06/01/2023 até 06/01/2024
Data assinatura
06/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
066/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 026/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/10/2023 11:48
últ. alteração
23/10/2023 15:00
Data finalização cadastro
23/10/2023 15:00
Vigência inicial
06/01/2023
a
06/01/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021947/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 026/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-011447/22
Processo administrativo Nº
066/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE VERA MENDES
Nº/Ano da ata
01.1101/2023
CNPJ órgão gerenciador
01.612.615/0001-31
Nº/Ano procedimento
PE 026/2022
Vigência da ata:
09/01/2023
até
09/01/2024
Data assinatura Ata
04/01/2023
Data publicação ata
09/01/2023
Publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/01/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
23/10/2023
2
11/01/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
23/10/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; FEP; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; FNDE; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
1002 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GABINETE; 1004 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES; 1005 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; 1008 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; 1035 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; 1045 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; 1051 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS; 1058 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BÁSICA; 1059 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL; 1070 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ENSINO FUNDAMENTAL; 1077 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ; 1081 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS; 2002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO; 2004 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM ADMINSTRAÇÃO GERAL; 2013 – MANUTENÇÃO DA TESOURARIA;
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO.
4
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
5
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.
2019 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS; 2031 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; 2037 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE; 2034 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO; 2041 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL; 2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; 2049 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL 30%; 2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME; 2071 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS 2082 – MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 2084 – MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Arquivos
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Instrumento contratual
CONTRATO 010 0601-2023 R N BALTAZAR PE 026.pdf
23/10/2023
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P
1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCIEL JOSÉ DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2022' de 06/05/2022
***.652.293-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DANIEL NICOLA
***.721.888-**
danielnicola@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
0062
TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L5102DW TN 3472 TN3472 FASTPRINTER/IMPORTADO
25
UND
25.00
UND (Unidade)
67,00
1.675,00
0061
TONER COMPATIVEL IMPRESSORA XPRESS M2070W
15
UND
15.00
UND (Unidade)
74,00
1.110,00
0060
TONER 85A 85A FASTPRINTER/IMPORTADO
20
UND
20.00
UND (Unidade)
38,00
760,00
1-3 de 3 registros
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1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt Cad. em ordem decrescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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