ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-021637/23 (ID 596411)
Nº do contrato
01.1010/2023
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO MAIOR - PI.
Contratada(s)
LOTUS EDITORA EIRELI
CNPJ: 11.963.399/0001-22
Valor do contrato
R$ 337.200,00
(valor inicial)
R$ 337.200,00
(valor atualizado)
Vigência
10/10/2023 até 09/10/2026
Data assinatura
10/10/2023
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
7780/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 026/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/10/2023 13:41
últ. alteração
14/10/2024 16:21
Data finalização cadastro
19/07/2024 11:27
Vigência inicial
10/10/2023
a
09/10/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021637/23
Finalizado em
Observação
16/10/23 13:47
primeira finalização
19/07/24 11:27
Motivo reabertura:
CORREÇÃO NO CADASTRO DA SECRETÁRIA
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 026/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007204/23
Processo administrativo Nº
7780/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
056/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 026/2023
Vigência da ata:
06/10/2023
até
05/10/2024
Data assinatura Ata
06/10/2023
Data publicação ata
09/10/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/10/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
16/10/2023
2
13/10/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
16/10/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
12.361.0009.2077.
2
Elemento de despesa
33.90.39
3
Fonte
500
RECURSO ORDINÁRIO
4
Programa de trabalho
12.361.0008.2084.
5
Fonte
550
QSE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 01.1010-2023 (PE 026-2023) LOTUS - EDUCAÇÃO.PDF
16/10/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DORILENE GOMES VIDAL FELIX DE ANDRADE
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DEC. MUN. 002/2021' de 04/01/2021
***.054.863-**
saude.campomaior@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JULIO DE MELO PAZ NETO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 12/05/2021
***.640.351-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ROBERTO VISGUEIRA MACEDO
***.277.163-**
86981264580
licitacao3pmcm@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ALUÍSIO RIBEIRO MACHADO JÚNIOR
***.015.263-**
lotuseditora@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
I
8
Projeto de Alfabetização Envio das matrizes do material 8 Testes 6 Blocos de Atividades com 12 aulas cada Impressão Colorida
20.000
UND
20000.00
UND (Unidade)
1,50
30.000,00
I
7
Projeto de Alfabetização Envio das matrizes do material 8 Testes 6 Blocos de Atividades com 12 aulas cada Impressão Preto e Branco
100.000
UND
100000.00
UND (Unidade)
0,30
30.000,00
I
6
Sequências Didáticas 1 - 40 Matrizes Semanais Impressão Colorida
25.000
UND
25000.00
UND (Unidade)
1,50
37.500,00
I
5
Sequências Didáticas 1 - 40 Matrizes Semanais Impressão Preto e Branco
399.000
UND
399000.00
UND (Unidade)
0,30
119.700,00
I
4
Reforço SAEB: Sequências Didáticas Matrizes do Material 22 - Sequências de LP 22 - Sequências de MAT Impressão Colorida
20.000
UND
20000.00
UND (Unidade)
1,50
30.000,00
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-4 de 4 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
12/08/2024
21/08/2024 15:02
anexos
Outro Nº
12/08/2024
07/10/2024 14:23
anexos
Termo aditivo Nº 2
08/10/2024
14/10/2024 16:21
anexos
Termo aditivo Nº 3
02/10/2025
06/10/2025 16:48
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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