TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA

CONTROLE TCE:

CW-021447/23 (ID 586795)

Nº do contrato

082/2023

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI E SUAS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL

Contratada(s)

MARTINHO FIDEL DE MORAIS ME
CNPJ: 17.134.741/0001-68

Valor do contrato

R$ 993.552,00

(valor inicial)
R$ 993.552,00

(valor atualizado)

Vigência

09/10/2023 até 09/10/2024

Data assinatura

09/10/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

055/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 031/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/10/2023 13:38

últ. alteração

11/10/2023 13:52

Data finalização cadastro

11/10/2023 13:52

Vigência inicial

09/10/2023 a 09/10/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-021447/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 031/2023

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-006759/23

Processo administrativo Nº

055/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA

Nº/Ano da ata

031/2023

CNPJ órgão gerenciador

01.612.676/0001-07

Nº/Ano procedimento

031/2023

Vigência da ata:

06/10/2023

até

05/10/2024

Data assinatura Ata

05/10/2023

Data publicação ata

06/10/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/10/2023	Diário Oficial dos Municípios (https://sggp.com.br/diario/prefeitura-sao-joao-da-varjota-pi)	11/10/2023
2	09/10/2023	Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.saojoaodavarjota.pi.gov.br/#!/tabela/Licitacao/listar)	11/10/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	02020000	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAM. DOS SERVI DE ADM. GERAL
3	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4	Fonte	02040000	PODER EXECUTIVO –SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS
5	Programa de trabalho	04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS SERV. URB. E OBRAS PUBLICAS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato Pregão 031-2023 FORNECIMENTO MAO DE OBRA.....pdf	11/10/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIENE DIAS DE CARVALHO	Titular	*.309.743-	jailson.peu@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DO SOCORRO HOLANDA DA SILVA	Fiscal de contrato	*.222.158-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO	*.664.323-	89988111971	jcbcarvalho1903@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARTINHO FIDEL DE MORAIS	*.894.328-	martinho_fidel@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
0001	31	ASSISTENTE SOCIAL	12 UND	12.00	UND (Unidade)	3.299,00	39.588,00
0001	30	VISITADOR CRIANÇA FELIZ	12 UND	12.00	UND (Unidade)	9.239,00	110.868,00
0001	29	PSICÓLOGO	12 UND	12.00	UND (Unidade)	1.649,00	19.788,00
0001	28	MOTORISTA I	12 UND	12.00	UND (Unidade)	6.599,00	79.188,00
0001	27	CUIDADORA	12 UND	12.00	UND (Unidade)	1.319,00	15.828,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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