TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA DA JUVENTUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-021140/23 (ID 586488)

Nº do contrato

06/2023

Objeto (divisível - Por item)

Fornecimento de materiais de consumo, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.

Contratada(s)

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21

Valor do contrato

R$ 3.312,00

(valor inicial)
R$ 3.312,00

(valor atualizado)

Vigência

08/05/2023 até 08/05/2024

Data assinatura

08/05/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00042001813202217/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 016/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/10/2023 11:14

últ. alteração

09/10/2023 12:02

Data finalização cadastro

09/10/2023 12:02

Vigência inicial

08/05/2023 a 08/05/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-021140/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 016/2023

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-001117/23

Processo administrativo Nº

00042001813202217/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

015/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 016/2023

Vigência da ata:

17/04/2023

até

17/04/2024

Data assinatura Ata

14/04/2023

Data publicação ata

17/04/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/05/2023	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO DOM)	09/10/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	0000	DE ACORDO COM O ITEM 1.4 DO EDITAL: Tendo em vista tratar-se de fornecimento com base em Sistema de Registro de Preços, a dotação orçamentária só se fará necessária quando da celebração do contrato, por cada órgão participante.
2	Fonte	1500100	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO GERAL
3	Programa de trabalho	04.122.0017.2062.	ADMINISTRAÇÃO DA SEMJUV
4	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO ADMINISTRATIVO.pdf	09/10/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCILINA DE PAULA QUIRINO DE ARAUJO	Titular	*.253.473-	fpaulaq14@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCILINA DE PAULA QUIRINO DE ARAUJO	Fiscal de contrato	*.253.473-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
marcos vinicius dos reis filho	*.966.003-	8699256269	mvrfilho93@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FELIPE LAERCIO SAMPAIO DE ABREU	*.665.523-	licitaovariedadesglobal@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
05	COPO DESCARTÁVEL 180 ML, PACOTE COM 100(CEM) UNIDADES	360 PCT	360.00	PCT (Pacote)	5,09	1.832,40
04	CAFÉ EM PÓ, PACOTE ALUMINIZADO, ALTO VÁCUO DE 250 G	135 PCT	135.00	PCT (Pacote)	8,16	1.101,60
01	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 1KG.	90 PCT	90.00	PCT (Pacote)	4,20	378,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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