ÓRGÃO:
P. M. DE COCAL DOS ALVES
CONTROLE TCE:
CW-021011/23 (ID 586359)
Nº do contrato
068/2023
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de material de consumo compreendendo (material de expediente), para Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves e Demais Órgãos de sua Estrutura Administrativa.
Contratada(s)
CJ FREITAS DE SAMPAIO
CNPJ: 73.852.873/0002-87
Valor do contrato
R$ 16.084,50
(valor inicial)
R$ 16.084,50
(valor atualizado)
Vigência
29/09/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
29/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
014/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 005/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/10/2023 10:47
últ. alteração
06/10/2023 11:01
Data finalização cadastro
06/10/2023 11:01
Vigência inicial
29/09/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021011/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 005/2023
Número processo TCE
LW-003281/23
Processo administrativo Nº
014/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/09/2023
Mural (MURAL DA PREFEITURA)
06/10/2023
2
29/09/2023
Diário Oficial próprio (https://cocaldosalves.pi.gov.br/transparencia/)
06/10/2023
3
29/09/2023
Sítio Eletrônico Oficial (httns-//cocaldosalves.pi.gov.br/2023/09/29/extrato-de-contrato-de-fornecimento-no-068-2023/)
06/10/2023
4
02/10/2023
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXI • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 02 de Outubro de 2023 • Edição F/CMXVIII)
06/10/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Orçamento Geral do Município de Cocal dos Alves do ano de 2023, através do FPM, ICMS, ISS, FMAS, PAB, FMS, FME, PNAE, FUS, UNIDADE DE SAÚDE E OUTROS RECURSOS
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DOM EXTRATO 068.pdf
06/10/2023
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 068_001153.pdf
06/10/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DAS DORES OLIVEIRA BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '011/2023' de 04/01/2023
***.358.763-**
gestaodecontratos.cda23@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Jacinta Rocha de Araújo
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '009/2023' de 03/01/2023
***.502.113-**
DARLIANNE DA FROTA SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '008/2023' de 03/01/2023
***.995.103-**
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '007/2023' de 03/01/2023
***.686.953-**
DANIELA MACHADO CARDOSO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '076/2023' de 01/03/2023
***.393.393-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DARLIANNE DA FROTA SOUSA
***.995.103-**
8633310059
comissaofiscaldecontratos@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Cláudio José Freitas de Sampaio
***.303.763-**
claudio@microserv.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
093
GRAMPEADOR PARA 100FLS METAL
50
UND
50.00
UND (Unidade)
128,95
6.447,50
081
EXTRATOR DE GRAMPO
200
UND
200.00
UND (Unidade)
3,78
756,00
114
LIVRO REGISTRO DE MATRICULA
100
UND
100.00
UND (Unidade)
59,44
5.944,00
113
LIVRO PROTOCOLO COR OFF 100FLS
100
UND
100.00
UND (Unidade)
15,99
1.599,00
097
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 COM 1000 UND
50
CX
50.00
CX (Caixa)
10,80
540,00
1-5 de 6 registros
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P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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