ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-020640/23 (ID 577275)
Nº do contrato
152/2023
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO PIAUI-PI E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ESFERA MUNICIPAL
Contratada(s)
RGM MINIMERCADO LTDA
CNPJ: 14.593.158/0001-27
Valor do contrato
R$ 58.991,62
(valor inicial)
R$ 58.991,62
(valor atualizado)
Vigência
19/06/2023 até 19/06/2024
Data assinatura
19/06/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
24/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
02/10/2023 11:59
últ. alteração
05/10/2023 11:06
Data finalização cadastro
05/10/2023 11:06
Vigência inicial
19/06/2023
a
19/06/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020640/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2023
Número processo TCE
LW-002866/23
Processo administrativo Nº
24/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/06/2023
Diário Oficial dos Municípios (PG. 154)
05/10/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
00.00.00
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO ASSINADO PE13- SOCIAL.pdf
05/10/2023
baixar
2
Extrato de publicação
PUB. EXTRATOS, SOCIAL E SAUDE.pdf
05/10/2023
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO ASSINADO PE13- SOCIAL.pdf
05/10/2023
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Juliana Rodrigues de Sena Araújo
Titular
ui-button
ato de designação nº '05/2021' de 06/01/2021
***.119.993-**
social@saojoaodopiaui.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Vilma de Andrade Ferreira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '000' de 27/07/2022
***.557.483-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GICELIA MOURA SOARES
***.341.563-**
8934831526
licitacaosaojoaodopiaui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
REGINALDO MENDES DE OLIVEIRA FILHO
***.683.173-**
licitacaodistrimedpi@gmail.com
Representante
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 86 registros
F
P
1
2
3
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5
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
87
SACO DE DINDIM
1
MIL
1.00
MIL (Milheiro)
26,03
26,03
86
SABONTE LIQUIDO LT
30
UND
30.00
UND (Unidade)
6,89
206,70
85
ESCOVA DE UNHA
0
UND
0.00
UND (Unidade)
5,79
0,00
84
PAPEL FILME PVC
200
UND
200.00
UND (Unidade)
5,04
1.008,00
83
PAPEL ALUMINIO
200
UND
200.00
UND (Unidade)
4,48
896,00
1-5 de 86 registros
F
P
1
2
3
4
5
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 8.903,02
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
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P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 180
17/05/2024
4467.71
4.467,71
0
0,00
0
0,00
28/03/2025 08:58
Nota Fiscal Nº 197
10/06/2024
4435.31
4.435,31
0
0,00
0
0,00
01/04/2025 09:56
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
