ÓRGÃO:
SECRETARIA DE FINANCAS DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-020473/23 (ID 577108)
Nº do contrato
008/2023
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de material de consumo (café, açúcar, adoçante, copo descartável, guardanapo, água mineral, etc) para atender às necessidades da Secretaria de Municipal de Finanças de Teresina.
Contratada(s)
DISTRIMEVI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.321.777/0001-20
Valor do contrato
R$ 48.731,92
(valor inicial)
R$ 48.731,92
(valor atualizado)
Vigência
25/09/2023 até 25/09/2024
Data assinatura
25/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00043.004071/2023-11
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/09/2023 07:55
últ. alteração
29/09/2023 08:11
Data finalização cadastro
29/09/2023 08:11
Vigência inicial
25/09/2023
a
25/09/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020473/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006208/23
Processo administrativo Nº
00043.004071/2023-11
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE TERESINA
Nº/Ano da ata
003/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0009-11
Nº/Ano procedimento
004/2023
Vigência da ata:
22/09/2023
até
22/09/2043
Data assinatura Ata
20/09/2023
Data publicação ata
22/09/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/09/2023
Diário Oficial próprio (Extrato do Contrato nº 008/2023, DOM nº 3.607, p. 10.)
29/09/2023
2
28/09/2023
Diário Oficial próprio (Portaria GSF nº 123/2023, que institui gestor e fiscais do Contrato nº 008/2023, DOM nº 3.609, p. 25.)
29/09/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
2
Programa de trabalho
80.010.4122.0017.2027
Administração da SEMF
3
Fonte
1500100
Recursos próprios não vinculados de impostos - Geral
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DOM_PORTARIA_123_2023.pdf
29/09/2023
baixar
2
Extrato de publicação
DOM_CONTRATO_008_2023.pdf
29/09/2023
baixar
3
Outro
CONTRATO_008_202326092023.pdf
29/09/2023
baixar
4
Instrumento contratual
CONTRATO_008-2023_FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS.pdf
29/09/2023
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DINO SANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 123/2023' de 27/09/2023
***.229.103-**
semfgab2023@pmt.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JUANNA KENNIA BARROSO DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 123/2023' de 27/09/2023
***.090.183-**
maria do perpetuo socorro nogueira bastos
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 123/2023' de 27/09/2023
***.327.773-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GERMANA VALE DE QUEIROZ
***.863.413-**
86999406867
germanavq@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
IGO FELIPE NASCIMENTO ARAUJO
***.154.683-**
nascar@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 10 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
10
Coador para café tradicional, 100% algodão, haste em metal e cabo em plástico resistente, 140mm, tamanho G
12
UND
12.00
UND (Unidade)
10,41
124,92
1
Café moído e torrado 250 g à vácuo. Caixa com 20 pacotes
1.280
PCT
1280.00
PCT (Pacote)
6,50
8.320,00
3
Adoçante líquido 200 ml
20
UND
20.00
UND (Unidade)
7,50
150,00
2
Açúcar tipo cristal
960
KG
960.00
KG (Quilograma)
4,50
4.320,00
5
Copo descartável 50 ml - Pacote com 100 unidades
200
PCT
200.00
PCT (Pacote)
2,82
564,00
1-5 de 10 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
12
R$ 48.731,89
R$ 0,00
R$ 48.731,89
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 12 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000015
06/11/2023
1425.00
1.425,00
0
0,00
1425.00
1.425,00
26/02/2024 12:55
Nota Fiscal Nº 000000014
06/11/2023
1438.00
1.438,00
0
0,00
1438.00
1.438,00
26/02/2024 12:59
Nota Fiscal Nº 24
06/06/2024
5681.00
5.681,00
0
0,00
5681.00
5.681,00
10/06/2024 10:16
Nota Fiscal Nº 000000025
06/06/2024
4875.00
4.875,00
0
0,00
4875.00
4.875,00
15/07/2024 19:49
Nota Fiscal Nº 000000026
04/07/2024
1124.92
1.124,92
0
0,00
1124.92
1.124,92
15/07/2024 20:42
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
