ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA
CONTROLE TCE:
CW-020431/23 (ID 577066)
Nº do contrato
045/2023
Objeto (divisível - Por item)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Contratada(s)
IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 46.521.451/0001-75
Valor do contrato
R$ 384.717,22
(valor inicial)
R$ 384.717,22
(valor atualizado)
Vigência
04/08/2023 até 04/08/2024
Data assinatura
04/08/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
046/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2023
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/09/2023 10:13
últ. alteração
06/10/2023 08:25
Data finalização cadastro
06/10/2023 08:25
Vigência inicial
04/08/2023
a
04/08/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020431/23
Finalizado em
Observação
28/09/23 10:32
primeira finalização
06/10/23 08:25
Motivo reabertura:
CONSERTAR VALOR DOS ITENS
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2023
Número processo TCE
LW-005970/23
Processo administrativo Nº
046/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/08/2023
Diário Oficial da União ()
28/09/2023
2
07/08/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
28/09/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
00.00.00
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Fonte
000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
PUBLICAÇÃO 2.pdf
28/09/2023
baixar
2
Extrato de publicação
PUBLICAÇÃO (4).pdf
28/09/2023
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
28/09/2023
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'POSSE' de 01/01/2021
***.096.083-**
cplsjf@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Weslley Erick Lima de Oliveira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 04/01/2021
***.331.223-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CLAUDIA MENESES CARDOSO
***.655.623-**
8681317308
cplsjf@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
PAULO VITOR AGUIAR SANTOS
***.074.043-**
IF3EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 18 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
009
BALANÇA, VILA DA MATA/SANTA ROSA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
10.196,61
10.196,61
007
TUCUNS DOS DIONISIOS, CARNAÚBA AMARELA, OLHO D'AGUILHA/SANTA ROSA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
24.140,00
24.140,00
019
FAZ/ CARVALHO XIQUE XIQUE/ ALTO ALEGRE (VAN PARA 18 LUGARES)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
23.332,00
23.332,00
011
TUCUNS /SANTA ROSA (ONIBUS)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
7.000,00
7.000,00
001
BOQUEIRÃO A SEDE (ÔNIBUS)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
37.600,00
37.600,00
1-5 de 18 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 40.084,36
R$ 0,00
R$ 40.084,36
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0036
15/09/2023
40084.36
40.084,36
0
0,00
40084.36
40.084,36
20/02/2024 18:00
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
