ÓRGÃO:
SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-020272/23 (ID 576907)
Nº do contrato
22/2023
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de materiais de limpeza, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.
Contratada(s)
VULPIX ESPACO SAUDE LTDA
CNPJ: 29.774.797/0001-66
Valor do contrato
R$ 34.480,29
(valor inicial)
Vigência
21/08/2023 até 21/08/2024
Data assinatura
21/08/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00042001814/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 015 REL/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/09/2023 10:36
últ. alteração
26/09/2023 10:56
Data finalização cadastro
26/09/2023 10:56
Vigência inicial
21/08/2023
a
21/08/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020272/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 015 REL/2023
Forma participação
Participante
Número processo TCE
LW-001631/23
Processo administrativo Nº
00042001814/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA
Nº/Ano da ata
017/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0007-50
Nº/Ano procedimento
PE 015 REL/2023
Vigência da ata:
10/07/2023
até
10/07/2024
Data assinatura Ata
02/06/2023
Data publicação ata
10/07/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/09/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM Nº 3.606)
26/09/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
CONFORME ITEM 1.3. DO EDITAL. 1.3.2. Fonte de Recurso: Tendo em vista tratar-se de fornecimento com base em Sistema de Registro de Preços, a dotação orçamentária só se fará necessária quando da celebração do contrato, por cada órgão participante.
2
Elemento de despesa
00.00.00
Em conformidade com o disposto § 2°, do art. 7° do Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotação orçamentária será indicada somente antes da formalização do contrato
3
Fonte
1500100
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - GERAL
4
Programa de trabalho
17.001.0412.2001.7104
ADMINISTRAÇÃO SAAD LESTE
5
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
MINUTA_DE_EDITAL_MATERIAL_DE_LIMPEZA__SEMA.pdf
26/09/2023
baixar
2
Ata aderida
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_PE015.2023.SEMA.REL.pdf
26/09/2023
baixar
3
Extrato de publicação
DOM3606-25092023-ASSINADO.pdf
26/09/2023
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LAÉRCIO BRUNO RODRIGUES DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '07/2023' de 13/04/2023
***.672.973-**
llaecio_xp@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Francisca Margareth Neres Batista
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '07/2023' de 13/04/2023
***.922.873-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Gustavo Souza de Almendra Gaioso
***.550.263-**
86981070101
gustavogaioso@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Anne Caroline Favacho Fontora
***.032.002-**
administrativo@vulpixsaude.com.br
Sócio
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-4 de 4 registros
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P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
49
Flanela 100% algodão, c/ dim. aprox. de 25 x 40cm - COTA EXCLUSIVA
5.322
UND
5322.00
UND (Unidade)
1,46
7.770,12
26
Balde a pedal polipropileno 30 49L. - COTA RESERVADA
83
UND
83.00
UND (Unidade)
62,95
5.224,85
34
Balde plástico com alça em alumínio capacidade 10litros. - COTA EXCLUSIVA
2.357
UND
2357.00
UND (Unidade)
7,00
16.499,00
56
Lustra Móveis frasco com 200ml - COTA EXCLUSIVA
1.588
UND
1588.00
UND (Unidade)
3,14
4.986,32
1-4 de 4 registros
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1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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