TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE FLORIANO

CONTROLE TCE:

CW-020175/23 (ID 576810)

Nº do contrato

397 SMS/2023

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO PIAUÍ, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital.

Contratada(s)

REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ: 45.769.285/0001-68

Valor do contrato

R$ 10.185,00

(valor inicial)
R$ 10.185,00

(valor atualizado)

Vigência

15/09/2023 até 31/12/2023

Data assinatura

15/09/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0400000426/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 048/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/09/2023 10:10

últ. alteração

25/09/2023 10:16

Data finalização cadastro

25/09/2023 10:16

Vigência inicial

15/09/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-020175/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 048/2023

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-006630/23

Processo administrativo Nº

0400000426/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE FLORIANO

Nº/Ano da ata

048B/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.554.067/0001-54

Nº/Ano procedimento

048/2023

Vigência da ata:

15/09/2023

até

15/09/2024

Data assinatura Ata

15/09/2023

Data publicação ata

19/09/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/09/2023	Diário Oficial dos Municípios ()	25/09/2023
2	20/09/2023	Sítio Eletrônico Oficial ()	25/09/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Programa de trabalho	10.301.0010.2038.
2	Programa de trabalho	10.301.0010.1019.
3	Fonte	621
4	Fonte	601
5	Elemento de despesa	44.90.52

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 397-2023 REDNOV.pdf	25/09/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CAROLINE DE ALMEIDA REIS	Titular	*.759.623-	carolineareis@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
DIOGO RODRIGUES GUEDES	Fiscal de contrato	*.279.453-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VICENCIA DA SILVA ALCANTARA	*.905.303-	89994369362	vicencia.alcantara@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Lenilson Luis da Silva	*.366.759-	propostas@rednov.com.br	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
11	PURIFICADOR DE ÁGUA - LIGADO À REDE DE ÁGUA; CAPACIDADE DE 3L; TRÊS NÍVEIS DE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL, FRIA E GELADA; VAZÃO DE 40 A 60 LITROS POR HORA; 220V; COM FILTRO REMOVÍVEL; VIDA ÚTIL DO REFIL ACIMA DE 2.000 LITROS; BANDEJA REMOVÍVEL.	15 UND	15.00	UND (Unidade)	679,00	10.185,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 20.370,00	R$ 0,00	R$ 20.370,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 7699	04/03/2024	10185.00	10.185,00	0	0,00	10185.00	10.185,00	13/03/2024 10:22
	Nota Fiscal Nº 7699	04/03/2024	10185.00	10.185,00	0	0,00	10185.00	10.185,00	24/04/2024 11:14

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