ÓRGÃO:
P. M. DE JOSE DE FREITAS
CONTROLE TCE:
CW-020135/23 (ID 576770)
Nº do contrato
0269/2023
Objeto (divisível - Por lote)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS - JOSÉ DE FREITAS/PI
Contratada(s)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.281.708/0001-30
Valor do contrato
R$ 427.162,73
(valor inicial)
R$ 427.162,73
(valor atualizado)
Vigência
21/09/2023 até 31/12/2024
Data assinatura
21/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0162/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 0017/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
22/09/2023 12:44
últ. alteração
26/09/2024 14:48
Data finalização cadastro
22/09/2023 12:50
Vigência inicial
21/09/2023
a
21/09/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020135/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 0017/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006602/23
Processo administrativo Nº
0162/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE JOSE DE FREITAS
Nº/Ano da ata
016/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.786/0001-75
Nº/Ano procedimento
0017/2023
Vigência da ata:
13/09/2023
até
13/09/2024
Data assinatura Ata
13/09/2023
Data publicação ata
14/09/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/09/2023
Diário Oficial da União (publicação contrato dou )
22/09/2023
2
20/09/2023
Diário Oficial dos Municípios (publicação contrato dom )
22/09/2023
3
22/09/2023
Diário Oficial próprio (publicação contrato site pmjf )
22/09/2023
4
22/09/2023
Sítio Eletrônico Oficial (publicação contrato site transparência )
22/09/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
600
3
Fonte
621
4
Programa de trabalho
10.301.0073.2021.0000
5
Programa de trabalho
10.301.0073.2094.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
ESTE CA PREMIUM.pdf
22/09/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO ALVES NUNES
Titular
ui-button
ato de designação nº '223/2023' de 14/08/2023
***.500.533-**
comprasprefeiturajf@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLAUDINEIDE FERNANDES DE CARVALHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '032/2021' de 15/01/2021
***.873.083-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA
***.548.153-**
86994164927
NARARAWENAC@GMAIL.COM
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
SIMONE OLIVEIRA LIMA
***.049.693-**
premiumdistribuidorathe@gmail.com
representante legal
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 88 registros
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
I
45
SACO DE LIXO 100L VERMELHO
1.800
UND
1800.00
UND (Unidade)
0,89
1.602,00
I
44
SACO DE LIXO 50L VERMELHO
4.500
UND
4500.00
UND (Unidade)
0,60
2.700,00
I
43
SACO DE LIXO 100L INFECTANTE
2.700
UND
2700.00
UND (Unidade)
0,80
2.160,00
I
42
SACO DE LIXO 50L INFECTANTE
4.500
UND
4500.00
UND (Unidade)
0,52
2.340,00
I
41
SUPORTE P/COPOS DESCARTAVEIS 180ML
135
UND
135.00
UND (Unidade)
59,83
8.077,05
1-5 de 88 registros
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
09/09/2024
26/09/2024 14:48
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 8.188,08
R$ 0,00
R$ 8.188,08
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000001209
14/03/2024
4063.98
4.063,98
0
0,00
4063.98
4.063,98
12/07/2024 11:00
Nota Fiscal Nº 000001272
05/06/2024
4124.10
4.124,10
0
0,00
4124.10
4.124,10
12/12/2024 08:49
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
