ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-019645/23 (ID 576280)
Nº do contrato
02.1509/2023
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE LANCHES/COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI.
Contratada(s)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA (BOLOS E CIA)
CNPJ: 36.528.043/0001-91
Valor do contrato
R$ 252.980,00
(valor inicial)
R$ 261.155,00
(valor atualizado)
Vigência
15/09/2023 até 14/09/2026
Data assinatura
15/09/2023
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
6831/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 021/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/09/2023 13:31
últ. alteração
18/09/2025 13:20
Data finalização cadastro
19/07/2024 11:06
Vigência inicial
15/09/2023
a
14/09/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019645/23
Finalizado em
Observação
18/09/23 13:56
primeira finalização
19/07/24 11:06
Motivo reabertura:
CORREÇÃO NAS INFORMAÇÕES DO SECRETÁRIO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 021/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006572/23
Processo administrativo Nº
6831/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
053/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 021/2023
Vigência da ata:
06/09/2023
até
05/09/2024
Data assinatura Ata
06/09/2023
Data publicação ata
08/09/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
18/09/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
18/09/2023
2
18/09/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
18/09/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
08.244.0012.2058.
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Elemento de despesa
33.90.39
5
Programa de trabalho
08.244.0013.2024.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 02.1509-2023 (PE 021-2023) BOLOS & CIA - SEMAS.PDF
18/09/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Joares Oliveira Cavalcante Junior
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. MUN. 114/2023' de 01/11/1111
***.639.303-**
secretariasemas2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JULIO DE MELO PAZ NETO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 12/05/2021
***.640.351-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ROBERTO VISGUEIRA MACEDO
***.277.163-**
86981264580
licitacao3pmcm@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
***.507.033-**
naotem@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 13 registros
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2
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N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE I
13
JARRA COM CAFÉ, SOLÚVEL DESCAFEINADO, 1 LITRO.
400
UND
400.00
UND (Unidade)
8,20
3.280,00
LOTE I
12
JARRA COM SUCO NATURAL DA POLPA, 1 LITRO, SABORES: LARANJA, ACEROLA, GOIABA, ABACAXI, MORANGO, LIMÃO, OU OUTROS SABORES A DEFINIR.
600
UND
600.00
UND (Unidade)
11,00
6.600,00
LOTE I
11
CAJUÍNA, GARRAFA 500 ML
500
UND
500.00
UND (Unidade)
7,00
3.500,00
LOTE I
10
REFRIGERANTE, GARRAFA DE 2 LITROS. SABOR GUARANÁ
300
UND
300.00
UND (Unidade)
10,00
3.000,00
LOTE I
9
REFRIGERANTE, GARRAFA DE 2 LITROS. SABOR COLA
300
UND
300.00
UND (Unidade)
11,00
3.300,00
1-5 de 13 registros
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-3 de 3 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
12/09/2024
17/09/2024 11:09
anexos
Termo aditivo Nº 2
11/09/2025
18/09/2025 13:20
anexos
Termo aditivo Nº 3
04/11/2025
15/12/2025 10:36
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
41
R$ 251.119,00
R$ 0,00
R$ 251.119,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 41 documentos
F
P
1
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3
4
5
6
7
8
9
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 041
09/11/2023
5098.00
5.098,00
0
0,00
5098.00
5.098,00
12/01/2024 10:41
Nota Fiscal Nº 050
24/01/2024
5676.00
5.676,00
0
0,00
5676.00
5.676,00
11/03/2024 12:02
Nota Fiscal Nº 054
27/02/2024
5451.00
5.451,00
0
0,00
5451.00
5.451,00
17/04/2024 10:14
Nota Fiscal Nº 056
14/03/2024
4479.00
4.479,00
0
0,00
4479.00
4.479,00
05/07/2024 09:27
Nota Fiscal Nº 058
11/04/2024
5000.00
5.000,00
0
0,00
5000.00
5.000,00
09/07/2024 10:01
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
